老師，工資計提沒有發(fā)放，有必要寫一筆發(fā)放工資的分錄嗎？借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款
你這個實際發(fā)嗎，實際發(fā)才做這個，
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老師，工資計提沒有發(fā)放，有必要寫一筆發(fā)放工資的分錄嗎？借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款
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當(dāng)月發(fā)放工資計提后發(fā)放，分錄是借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（老板墊付）是這樣寫吧
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每個月的工資表是不是必須先計提后發(fā)放？可以當(dāng)月發(fā)放？分錄可以寫，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款？
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Q
老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發(fā)放工資的會計分錄 可以這樣計提和發(fā)放 計提：借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借應(yīng)付職工薪酬814.6 貸其他應(yīng)付款/社保684.6 貸其他應(yīng)付款/公積金130 發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
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計提工資 借-管理費用 貸-應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資-借-應(yīng)付職工薪酬 貸-其他應(yīng)付款 發(fā)工資借-專項應(yīng)付款貸-其他應(yīng)付款 （這是子公司，沒錢發(fā)，通過總公司發(fā)放） 這么做，對嗎
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沒有實際發(fā)
沒有實際發(fā)，那這個不能做
那以前的幾個月的分錄現(xiàn)在都需要調(diào)整過來嗎？
是的，沒有發(fā)需要才沖掉才對
好的老師，那報銷費用，是不是實際支付了才可以才需要寫分錄呢？
這個可以根據(jù)需要先按實際發(fā)生做，后續(xù)補上發(fā)票，國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務(wù)總局公告2011年第34號 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題 企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。
好的老師，那如果有發(fā)票沒有實際支付呢？
沒有付款掛其他應(yīng)付款就可以