請(qǐng)問(wèn)，員工拿來(lái)的發(fā)票，外地的餐費(fèi)，交通費(fèi)，計(jì)入什么科目，沒(méi)有火車票飛機(jī)票，這個(gè)發(fā)票其實(shí)是用來(lái)抵工資的，請(qǐng)問(wèn)如何做賬

請(qǐng)問(wèn)一下，員工買了東西去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生交稅，回來(lái)后報(bào)銷這稅費(fèi)，直接用代開(kāi)的記賬聯(lián)當(dāng)做發(fā)票來(lái)報(bào)銷，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可行嗎？還是說(shuō)要比如油費(fèi)發(fā)票來(lái)抵，做管理費(fèi)用-交通費(fèi)？

老師 您好 想問(wèn)下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測(cè)試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)（包括飛機(jī)火車票打車票），快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi)，像這樣的費(fèi)用，在做賬的時(shí)候 ，放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費(fèi)用是我們自己?jiǎn)T工代付的 做賬的時(shí)候，計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅（因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷，外部技術(shù)人員 是沒(méi)有涉及收入一說(shuō)的）

我想問(wèn)一下員工報(bào)銷沒(méi)有相應(yīng)的發(fā)票，那么能拿其他發(fā)票代替？比如說(shuō)員工報(bào)銷的是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，但是拿回來(lái)的油票，那么我在入賬的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)，入賬科目是什么

你好，公司員工拿回來(lái)一張外地的餐飲發(fā)票，沒(méi)有其他的住宿費(fèi)發(fā)票和交通發(fā)票，沒(méi)有其他證明證明是出差，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么科目下呢？