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老師,我們是建筑企業(yè),給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)的票有的是9%,有的是3%,我們這個(gè)月有一個(gè)項(xiàng)目叫做錦府,剛開(kāi)工,沒(méi)有專(zhuān)票,但是已經(jīng)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)了2000萬(wàn)的發(fā)票了,沒(méi)有進(jìn)賬,另一個(gè)項(xiàng)目叫晴州,有大量的進(jìn)項(xiàng),但是也是剛開(kāi)工,沒(méi)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票,也沒(méi)收入,這種情況下,我可以用晴州的票來(lái)抵扣嗎?

2020-08-27 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 11:33

你好,可以用來(lái)抵扣的呢,

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齊紅老師 解答 2020-08-27 11:34

你好,可以用來(lái)抵扣的呢,

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快賬用戶(hù)5125 追問(wèn) 2020-08-27 11:35

那晴州的專(zhuān)票在我手上,我還用做憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 11:36

做憑證的呢,如果抵扣了就做憑證,只是這部分成本發(fā)票不能用于第一個(gè)項(xiàng)目的成本

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快賬用戶(hù)5125 追問(wèn) 2020-08-27 11:37

那我的晴州成本豈不是太大了,沒(méi)有收入也不能結(jié)轉(zhuǎn),存貨太大,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-08-27 11:38

等到開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候就可以結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本了呢

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快賬用戶(hù)5125 追問(wèn) 2020-08-27 11:40

那現(xiàn)在成本這么大,沒(méi)有收入,稅務(wù)局會(huì)查的,是嗎,建筑業(yè)不是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 11:43

如果公司可以知道完工進(jìn)度的話(huà),可以根據(jù)完工進(jìn)度,每個(gè)月的消耗結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果不知道的話(huà),只能等到開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入在一起結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶(hù)5125 追問(wèn) 2020-08-27 11:44

那錦府沒(méi)有成本票,怎么辦?所得稅是不是會(huì)很高

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齊紅老師 解答 2020-08-27 11:46

嗯嗯,是的呢,因?yàn)闆](méi)有取得專(zhuān)票,沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票是會(huì)比較高的呢

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你好,可以用來(lái)抵扣的呢,
2020-08-27
同學(xué)你好, 不能,各項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)只能自己用的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣的
2020-08-27
您好 如果都是一個(gè)公司的不同項(xiàng)目 可以的
2020-08-30
您好,增值稅是以公司整體納稅的,沒(méi)有問(wèn)題
2020-08-29
同學(xué)您好,您是同一個(gè)公司下的兩個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧,這應(yīng)該是沒(méi)有影響的,因?yàn)樵鲋刀惒灰欢ㄐ枰猪?xiàng)目核算的,只是您開(kāi)具了發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-29
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