你如果是虧損的現(xiàn)在確認(rèn)收入也是不交的,結(jié)轉(zhuǎn)之后可以彌補(bǔ)虧損
我們之前一直沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闆]有開具發(fā)票,現(xiàn)在在八月份全部確認(rèn)收入,但是每期的成本之前已經(jīng)確認(rèn)了,會(huì)不會(huì)到9月份要預(yù)交企業(yè)所得稅
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒有發(fā),社保未交,又沒有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
我們之前發(fā)貨了9件產(chǎn)品自用,但是我按100件確認(rèn)的收入與成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在倉庫要把這91件發(fā)到自用這,按理說這91件幾就不用再確認(rèn)了,但是之前發(fā)貨一直很混亂,上個(gè)月用的期末庫存數(shù)倒擠的發(fā)貨數(shù),所以現(xiàn)在的91件對我這次確認(rèn)收入成本是不是有影響了
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤會(huì)存在余額
老師,我們是國企,然后工程款是單位撥付,沒有要求開票。之前會(huì)計(jì)沒有申報(bào)無票收入。合同是500萬一年,簽了3年。但是這兩年多只收到600萬,第一年300,第二年200.前兩年一直都是賬面確認(rèn)了收入的,但是申報(bào)沒有報(bào)。今年100賬面還沒確認(rèn)收入?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我把收入每月確認(rèn)掉。按照季度不超過30萬確認(rèn),怎么做呢
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
彌補(bǔ)虧損,也是可以用現(xiàn)在的收入彌補(bǔ)前五年的虧損嗎
年度的時(shí)候利潤彌補(bǔ)之前年度的
那季度的時(shí)候呢,只能用該季度收入匹配該季度的成本嗎
是的,你沒有確認(rèn)收入就先不要確認(rèn)成本,成本和收入是匹配的
我八月份確認(rèn)了上年的和今年的收入,因?yàn)槲覀冎氨幌拗崎_票,今年領(lǐng)到發(fā)票了就全都確認(rèn)收入了,但是之前的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了
那你匯算清繳做了嗎?是虧損的吧,那你試試季度申報(bào)的時(shí)候用季度利潤去彌補(bǔ)以前年度虧損試試看行不行,因?yàn)橛械牡胤娇梢?,有的地方不可?