老師，公司去年錯(cuò)誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
你好，你要修改以前年度的匯算清繳嗎
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老師，公司去年錯(cuò)誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
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公司去年錯(cuò)誤入賬，做了一筆利息分錄。如果考慮到修改匯算清繳或者不修改匯算清繳；賬務(wù)處理怎么做？ 原入賬分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 負(fù)-10000 貸：其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
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跨年的分錄寫錯(cuò)了，需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
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老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 60 貸：銀行存款 60；借：銀行存款 5 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 5（紅字）如果放進(jìn)21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢？該怎么做賬呢
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你好老師，我去年暫估了一筆費(fèi)用13000，今年年初來(lái)了專票，實(shí)際金額是10000，進(jìn)項(xiàng)稅額為3000，我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了，從新做了一筆分錄 借：以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整3000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 （老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢？最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎）
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老師我們是建筑企業(yè)，在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票，甲方今年才做完審計(jì)，結(jié)果審下很多，導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票，是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅，企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎，如果是
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不用修改以前年度匯算清繳
那你直接上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
老師 如果是涉及到匯算清繳的話，怎么處理？
你好不需要的 借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
老師 涉及到匯算清繳的話，去年計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
你不修改匯算清交，用財(cái)務(wù)費(fèi)用做到今年影響今年的利潤(rùn)就可以啊。
好的。謝謝
不用客氣的，應(yīng)該的。