老師，公司去年錯誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財務(wù)費用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
你好，你要修改以前年度的匯算清繳嗎
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老師，公司去年錯誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財務(wù)費用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
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公司去年錯誤入賬，做了一筆利息分錄。如果考慮到修改匯算清繳或者不修改匯算清繳；賬務(wù)處理怎么做？ 原入賬分錄： 借：財務(wù)費用-利息 負-10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
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跨年的分錄寫錯了，需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
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老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借：管理費用-辦公費 60 貸：銀行存款 60；借：銀行存款 5 貸：財務(wù)費用 5（紅字）如果放進21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢？該怎么做賬呢
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你好老師，我去年暫估了一筆費用13000，今年年初來了專票，實際金額是10000，進項稅額為3000，我把去年暫估的費用紅沖掉了，從新做了一筆分錄 借：以前年度損益調(diào)整10000 進項稅額3000 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整3000 貸：利潤分配-未分配利潤3000 （老師這進項稅為什么要進入以前年度損益調(diào)整呢？最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎）
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不用修改以前年度匯算清繳
那你直接上面分錄不變，金額是負數(shù)。
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
老師 如果是涉及到匯算清繳的話，怎么處理？
你好不需要的 借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
老師 涉及到匯算清繳的話，去年計提的財務(wù)費用負數(shù)，不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
你不修改匯算清交，用財務(wù)費用做到今年影響今年的利潤就可以啊。
好的。謝謝
不用客氣的，應(yīng)該的。