先收到生育津貼，47441.07，又支付給個人扣除了產(chǎn)假工資實際支付38141.07，這個分錄對嗎？總賬會計說要過下應(yīng)付職工薪酬，用負數(shù)，這樣寫哪里錯了呢。哪里用負數(shù)呢，老師感謝了

先收到生育津貼，47441.07，又支付給個人扣除了產(chǎn)假工資實際支付38141.07，這個分錄對嗎？總賬會計說要過下應(yīng)付職工薪酬，用負數(shù)，這樣寫哪里錯了呢。哪里用負數(shù)呢，老師感謝了

老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

老師，員工休產(chǎn)假期間公司規(guī)定按生育津貼實際到賬數(shù)發(fā)給員工，單每月過程中，公司先按2000元稅前申報了工資，按扣除社保費500元后，按1500發(fā)放了工資，2000也計提了工資，社保500也繳納了費用做了會計分錄，那現(xiàn)在生育津貼到賬了，如何記賬呢？（實際是產(chǎn)假期間無工資，但先預(yù)付給員工一部分生育津貼，等剩余津貼到賬后扣除期間支付額，按差額付給員工。但是這預(yù)付的生育津貼又申報了工資，繳納了社保）

公司員工生小孩了，去社保局申請生育津貼，現(xiàn)在社保局發(fā)一萬元生育津貼到公司賬戶上，這位員工休產(chǎn)假180天，我們公司每個月也照常付她工資，之前我們每個月計提工資是借：管理費用-工資8000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8000，支付時借 ：應(yīng)付職工薪酬-工資8000，貸：銀行存款8000，現(xiàn)在收到這個1萬元我們?nèi)堪l(fā)給員工她了，這個錢1萬元該怎么做分錄呢，請寫出來分錄好嗎？謝謝！請寫出帶有數(shù)字的分錄