老師：我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件，沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置“預(yù)付”和“預(yù)收”，出報(bào)表時(shí)它自動(dòng)取數(shù)在“預(yù)付”和“預(yù)收”上。我想在財(cái)務(wù)報(bào)表上把它們都放在“應(yīng)收”和“應(yīng)付”上，怎么做
您好，應(yīng)收賬款貸方余額的要重分類至預(yù)收賬款科目，應(yīng)付賬款借方余額也要重分類至預(yù)付賬款，不可以取借貸方合計(jì)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的
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老師：我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件，沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置“預(yù)付”和“預(yù)收”，出報(bào)表時(shí)它自動(dòng)取數(shù)在“預(yù)付”和“預(yù)收”上。我想在財(cái)務(wù)報(bào)表上把它們都放在“應(yīng)收”和“應(yīng)付”上，怎么做
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老師 我想問(wèn)一下，我們公司做外賬用的是A3財(cái)務(wù)軟件，但是出報(bào)表的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)原來(lái)計(jì)入應(yīng)收應(yīng)付的科目，最后匯總到了預(yù)收預(yù)付，請(qǐng)問(wèn)這是軟件自己設(shè)置的嗎，為什么要這樣設(shè)置？
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老師，你好，那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，之前的單機(jī)軟件里有預(yù)收預(yù)付，現(xiàn)在上金蝶系統(tǒng)，里面沒(méi)有這兩個(gè)科目，馬上稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)該怎么弄呢？
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郭老師，我公司之前會(huì)計(jì)沒(méi)有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款，都放到應(yīng)收和應(yīng)付了，但資產(chǎn)負(fù)債表是不對(duì)的，這該怎么辦呢？這是前會(huì)計(jì)出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表，我用的軟件是從咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂買的精斗云，導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒(méi)有金額，還需要手動(dòng)調(diào)整
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郭老師，我公司之前會(huì)計(jì)沒(méi)有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款，都放到應(yīng)收和應(yīng)付了，但資產(chǎn)負(fù)債表是不對(duì)的，這該怎么辦呢？這是前會(huì)計(jì)出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表，我用的軟件是從咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂買的精斗云，導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒(méi)有金額，還需要手動(dòng)調(diào)整。郭老師解答一下
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老師，有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒(méi)有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢？
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn)，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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是我接的一家就是這樣的，應(yīng)收、應(yīng)付它取得就是借貸方合計(jì)的余額做的資產(chǎn)負(fù)債表，我就想接它做的一樣的
那你可以聯(lián)系一下軟件供應(yīng)商的服務(wù)人員，讓他給你改一下報(bào)表公式
哦！好的！要是我不改也沒(méi)事吧！報(bào)表不一樣
不改的話可能就會(huì)造成報(bào)表不延續(xù)，你接手的上一期報(bào)表期末數(shù)和現(xiàn)在的報(bào)表期初數(shù)不一致，如果改報(bào)表公式不好改的話也可以自己手動(dòng)改報(bào)表數(shù)據(jù)
手動(dòng)怎么改
報(bào)表導(dǎo)出電子表格，然后把系統(tǒng)重分類的數(shù)手動(dòng)調(diào)回到你想要計(jì)入的資產(chǎn)負(fù)債表科目
這樣不每次都要調(diào)，比較麻煩
是的，所以最好還是聯(lián)系一下軟件供應(yīng)商改一下報(bào)表公式
好的，謝謝老師
客氣了，祝工作順利