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老師你好，匯算清繳退庫(kù)，收入。怎么做分錄？

2020-08-24 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-24 14:31

你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2020-08-24 14:35

老師你好，能解釋一下這個(gè)分錄什么意思嗎？為什么這樣寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:36

你好 退回稅款，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 沖銷之前計(jì)提分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2020-08-24 14:38

老師如果之前沒(méi)有計(jì)提怎么辦，還能補(bǔ)嗎，分錄怎么寫(xiě)啊

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齊紅老師 解答 2020-08-24 14:38

你好，之前沒(méi)有計(jì)提需要補(bǔ)計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

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你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020-08-24
匯算補(bǔ)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-05-31
。借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 。借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
2022-02-12
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022-07-06
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
2021-08-31
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