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抵消業(yè)務 固定資產(chǎn)折舊沖減5,不是沖減之前5*25%的遞資,而是確認固定資產(chǎn)賬面價值45萬的遞資呢

抵消業(yè)務
固定資產(chǎn)折舊沖減5,不是沖減之前5*25%的遞資,而是確認固定資產(chǎn)賬面價值45萬的遞資呢
2020-08-16 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-16 18:22

您好,因為賬面價值和計稅基礎之間的差額是50-5,所以確認遞延所得稅資產(chǎn)是45*0.25。

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您好,因為賬面價值和計稅基礎之間的差額是50-5,所以確認遞延所得稅資產(chǎn)是45*0.25。
2020-08-16
你好,首先這個是準則的規(guī)定原文, 你可以按照這樣的思路理解 公允價值增值記入的資本公積,其實遞延是這個資本公積導致的,所以遞延要沖減這個資本公積 因為折舊記入的事費用科目,所以折舊對應的遞延沖減遞延所得稅費用
2021-03-23
同學你好、你的這個思路有點亂、你順著我的思路理解一下:遞延所得稅是賬面價值和計稅基礎不同產(chǎn)生的,在本題中、合并資產(chǎn)的賬面價值為60減折舊、計稅基礎為100減折舊,基于上述兩點按照賬面價值和計稅基礎的差額計算遞延所得稅就可以了
2022-08-14
同學你好 對的 這個是原值
2022-08-24
您好,老扯之前的干什么呢
2021-08-13
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