Q
你好，如果19年銷售商品成本是500，暫估成本300，2020年6月份暫估成本回來200，還有100沒有回來這個該怎么做賬？
2020-08-16 16:47
2020-08-16 16:56
你好 就是暫估回來200就沖掉200，然后按發(fā)票重新做，這100就不用沖。
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我現(xiàn)在不明白結(jié)轉(zhuǎn)成本這里，你能寫一下分錄嗎？我實在轉(zhuǎn)暈了
你好 借 應(yīng)付賬款-暫估 200 貸 以前年度損益調(diào)整200 借 以前年度損益調(diào)整 200 貸 銀行存款 200
這樣對嗎？我覺得不是很對，為啥沒有庫存商品直接應(yīng)付賬款呢
你好 庫存商品不是已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？
暫估的庫存和發(fā)票回來的數(shù)不一定是一致的的呀
你好 不一致的話，最后調(diào)整就可以了。