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Q

你好，咨詢一下我們上個月自己做了合同項目收入10萬，這個月開了5萬發(fā)票但是款沒有回來怎么做賬？

2020-08-15 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-15 15:22

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

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快賬用戶4251 追問 2020-08-15 15:24

做了應(yīng)收賬款10萬，主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額了。當(dāng)時就根據(jù)合同做了這個分錄，這個是是開了5萬發(fā)票再做主營業(yè)務(wù)收入就重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2020-08-15 15:25

開票就不用做了，你確認收入了，你上面的分錄做了應(yīng)收賬款10萬，主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額了，做的不對，應(yīng)該只確認收入，沒有稅金。等開票后再確認稅金

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快賬用戶4251 追問 2020-08-15 15:28

內(nèi)賬我們沒有寫稅金，這個開發(fā)票的就不寫稅金對嗎？

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快賬用戶4251 追問 2020-08-15 15:28

不入賬了等款到了到時候和銀行一起入賬

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齊紅老師 解答 2020-08-15 15:30

我說的是你做了應(yīng)收賬款10萬，主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額了時先不做稅金，等你開票后再確認稅金，外賬

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借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
2020-08-15
你好，可以做到下一個月的這個月借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-09-09
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款10萬 貸銀行存款10萬 借預(yù)付賬款30萬 貸銀行存款30萬 借原材料405000 貸預(yù)付賬款400000 貸銀行存款5000
2020-09-16
您好 借：應(yīng)收賬款 50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：銀行存款 50000 貸：應(yīng)收賬款 50000 然后繼續(xù)寫這兩筆分錄就好了
2021-01-14
您好。 開票五萬分錄為：借：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：主營業(yè)務(wù)收入 回款五萬：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 再開五萬、回款五萬，情況一樣。
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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