金稅盤設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元開始計(jì)入了管理費(fèi)用，如不認(rèn)證抵扣，月末如何賬務(wù)處理，報(bào)稅時(shí)咋填？

請問1，對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤，我方未認(rèn)證，但已入賬，并月末結(jié)賬處理，報(bào)稅時(shí)，將此發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證，那不就與賬務(wù)不一致了，需如何處理呢？ 請問2，上月開具的普通發(fā)票，在賬務(wù)上進(jìn)行了抵扣，也是進(jìn)行了關(guān)賬處理，本月才進(jìn)行沖減，報(bào)稅時(shí)，此部分如何進(jìn)行報(bào)稅呢？

專用發(fā)票金額稅額，到時(shí)賬務(wù)是進(jìn)福利費(fèi)了，所以進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該如何處理？ 18年進(jìn)賬： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 232.04 借：進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6.96 貸：銀行 2021年現(xiàn)在確認(rèn)不能抵扣了，賬務(wù)怎么處理

你沒理解我的意思，比如有100元，進(jìn)項(xiàng)稅13元，實(shí)際會計(jì)入賬 ：借管理費(fèi)用 90 貸 進(jìn)項(xiàng)稅11.7元， 但是在增值稅平臺認(rèn)證時(shí)，認(rèn)證票面的稅費(fèi)13元。現(xiàn)在稅務(wù)上多認(rèn)證1.3元，這該如何處理？是借 應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸： 未抵扣稅金 嗎

老師，我單位增值稅所屬期9月時(shí)，增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，申報(bào)為0元。9月支出金稅盤年費(fèi)280元，計(jì)入管理費(fèi)用。10月申報(bào)時(shí)，在增值稅附表4中，填寫了280元。請問，我十月該如何做賬？