不是的，就是從網(wǎng)銀上打款

到私人賬戶？

？老師在線嗎？

那不能做庫存現(xiàn)金，要做借款處理

好的，發(fā)工資以前的人用現(xiàn)金發(fā)放，但是是做的假的工資表，我現(xiàn)在調(diào)成一個人的往來款發(fā)放的?？梢詥?

你的意思是工資表掛一個人往來？ 你分錄是怎樣寫的

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

因為其他應(yīng)收款當(dāng)時就提了做備用金，我現(xiàn)在掛到往來里面

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 這個怎么處理的，沒明白？ 你之前掛其他應(yīng)收款了？

分錄步驟是，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，這個其他應(yīng)收款就是備用金。發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款。沖應(yīng)收款可以嗎。

其他應(yīng)收款以前的人做成庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)在想把賬務(wù)調(diào)整過來

不對，你備用金是應(yīng)該反映庫存現(xiàn)金，跟其他應(yīng)收款沒有關(guān)系的

哎，備用金沒有從柜臺支取。

你是匯款給了個人了嗎？

銀行打到個人卡只能做應(yīng)收款處理。現(xiàn)在代理記賬公司做了把打到個人卡的錢，做成庫存現(xiàn)金，然后發(fā)工資。我現(xiàn)在要把這個賬務(wù)調(diào)整過來，把庫庫存現(xiàn)金調(diào)成應(yīng)收款

是的，匯給個人了

那可以的，應(yīng)該是其他應(yīng)收款的

那可以做成，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款嘛？

可以，要是你前面掛往來就可以這樣處理

好的，謝謝老師