老師您好，我想問下就是7月付了充油卡的錢5000，然后發(fā)票8月給了，我能不能直接把發(fā)票放到7月跟付款的銀行回執(zhí)單一起做，還是8月得在做一張收到發(fā)票的分錄。

你好老師，建筑公司月支付材料款，8月收到材料款發(fā)票，開票日期也是8月，請問這個發(fā)票放8月的單據(jù)里還是入7月的單據(jù)，分錄怎么做？

好運公司8月5日從外地購進鋼材8噸，材料已運達企業(yè)并驗收入庫，但至8月末仍未收到結算賬單。月末，好運公司根據(jù)材料入庫單所列數(shù)量8噸，按照合同價格每噸1400元入賬。9月10日，好運公司收到上述材料的結算憑證，發(fā)票上所列價款為11000元（不考慮稅費），對方代墊運雜費3000元。好運公司簽發(fā)并承兌一個月到期的商業(yè)匯票一張，交銷貨單位。編寫會計分錄。

3.2020年7月1日,東方公司從長城公司購入B材料一批,貨款40000元,增值稅6800元，當日簽發(fā)并承兌一張面額46800元、為期3個月的帶息銀行承兌匯票。支付承兌手續(xù)費240元,年利率5%,材料已驗收入庫。(2)7月1日支付承兌手續(xù)費時:(3)7月末，計提票據(jù)應付利息時:每月應付利息=(4)8月末，計提票據(jù)應付利息時:(5)9月末，票據(jù)到期支付票據(jù)本息時（6）若企業(yè)無力支付時:請問，這些分錄怎么做

有這樣一種情況：采購在7月份，一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的，也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的，但是有個問題！倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫，我做賬是8月份原材料入庫，這就會導致不一致，請問這種情況，是怎么回事呢？？？