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老師，給客戶提供了代理的同時贈送了她們禮品，禮品采購進來是13個點的，客戶要求給她們個人開票，我們贈送的禮品需要視同銷售是吧，現(xiàn)在有問題的是，我們需要給客戶開票要開多少個點的呢

2020-08-11 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-11 14:10

同學你好 開票一般納稅人13% 小規(guī)模3%

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快賬用戶2976 追問 2020-08-11 22:43

我們分兩種情況，如果客戶需要禮包，我們就服務(wù)費高些，如果客戶不需要禮包，就給他們優(yōu)惠，然后比如客戶給我們打了1000萬塊，這個是要禮包的情況的，我們這1萬塊是開6個點跟13個點的票嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-12 08:46

禮品和代理費分開開具 不然會被視同銷售 按照禮品售價交增值稅

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快賬用戶2976 追問 2020-08-12 08:51

但是我們主營是代理服務(wù)費，禮品的話是從外面采購回來的，還有一個問題就是我們的禮品我們做了價格包裝，如果禮品跟服務(wù)費開，客戶就知道我們的采購禮品的價格啦

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齊紅老師 解答 2020-08-12 09:06

按照會計準則的規(guī)定，公允價值進行拆分嘛 比如服務(wù)30元，禮品1元 禮品的價值就是30*1/31 因為禮品你們不收費

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同學你好 開票一般納稅人13% 小規(guī)模3%
2020-08-11
你好，這個需要在開票時體現(xiàn)贈送就不視同銷售
2023-12-04
您好，這個就銷售了，都開在發(fā)票上的，沒有要注意的 ，我們的操作很規(guī)范的，按發(fā)票的確認收入，出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2024-05-31
語音回放已生成，點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-09-09
是的，進項抵扣，用于宣傳時就按銷售13%
2022-12-19
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