你好,原發(fā)票要收回來(lái)的;

老師,普通發(fā)票紅沖的話,發(fā)票要問(wèn)對(duì)方拿回來(lái)嗎
老師,紅沖的普通發(fā)票要拿回來(lái)嗎,負(fù)數(shù)發(fā)票要給對(duì)方嗎還是不用自己來(lái)做賬?
老師,我們普通發(fā)票上個(gè)月開錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅要叫對(duì)方拿記賬聯(lián)回來(lái)嗎?不過(guò)對(duì)方財(cái)務(wù)入賬了,要叫對(duì)方拿回來(lái)嗎
普通發(fā)票需要沖紅,原發(fā)票找不到了拿不回來(lái),能沖紅嗎?
沖紅上月的普通發(fā)票,要拿回來(lái)上月給客戶的發(fā)票嗎
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對(duì)方?jīng)]有開票來(lái),現(xiàn)在找他們開票的話,他們說(shuō)當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認(rèn)收入,后補(bǔ)開發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理和申報(bào)怎么弄呢
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)我們機(jī)械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開13點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票。成本出了購(gòu)買設(shè)備折舊。設(shè)備維修費(fèi)。還應(yīng)該有什么?油費(fèi)和人工可以算作經(jīng)營(yíng)租賃的成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費(fèi)了,沒(méi)有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問(wèn)一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬(wàn),到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒(méi)有開來(lái),然后會(huì)計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬(wàn)的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費(fèi)扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實(shí)際發(fā)放總數(shù)還是計(jì)提總數(shù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤(rùn)
個(gè)體戶可以用私戶收款只設(shè)置一套賬嗎


我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票不用給對(duì)方吧
因?yàn)橐_張正確的給他們
你好,如果對(duì)方還沒(méi)有記賬,負(fù)數(shù)發(fā)票不需要給對(duì)方 ;對(duì)方做賬,需要給對(duì)方,對(duì)方要做紅沖;
對(duì)方說(shuō)發(fā)票不能退給我們,他已經(jīng)入賬了
你好,您方將負(fù)數(shù)發(fā)票給他們,他們將原發(fā)票給您們
他做到憑證里了可以拿出來(lái)嗎
他做賬的依據(jù)沒(méi)有了
你好,如果是這樣,一般都不退了,對(duì)方憑證已經(jīng)裝訂了;
嗯,不肯退
不肯退,我就不能紅沖了嗎
你好,可以,是可以開負(fù)數(shù)發(fā)票的;
缺票紅沖可以嗎
你好,對(duì)方已經(jīng)做賬了,是可以的;
我只要把負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方紅沖就可以了是嗎
如果發(fā)票拿不回來(lái),我開的負(fù)數(shù)發(fā)票要給對(duì)方是嗎
你好, 需要給對(duì)方,對(duì)方也要紅沖;