結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?3000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額3000?結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?5000 形成留抵,不再做賬
本月銷項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)3000,上月留底4000,月末該做哪些分錄,老師麻煩你最好把金額寫在后面,謝謝,是初學(xué)者
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對(duì)嗎?希望老師能夠詳細(xì)說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師。你好。如果本月銷項(xiàng)稅是1600 。上月進(jìn)項(xiàng)留底800 本月新到進(jìn)項(xiàng)票550 之前代賬會(huì)計(jì) 做賬代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額300 。本月把550和300都勾選認(rèn)證了 請(qǐng)問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
公司購入一批電子設(shè)備總價(jià)10萬(如一體機(jī),電腦,電視等終端設(shè)施)放在項(xiàng)目上使用(為本項(xiàng)目專屬使用),但是項(xiàng)目周期只有6個(gè)月(6個(gè)月結(jié)束后,設(shè)備也只能賣給二手處理掉,價(jià)值很低了)。那我司在購入這批項(xiàng)目固資后,賬面上折舊按照多久折舊?3年折舊還是一次性加速折舊?還是按照項(xiàng)目周期6個(gè)月折舊?麻煩老師解答一下
水面環(huán)境清理和圍隔安裝 稅點(diǎn)是多少
老師,請(qǐng)問一下我們公司有些產(chǎn)品需要裝配,但是是自己?jiǎn)T工組裝的,我們想通過個(gè)體把這部分發(fā)票開過來,應(yīng)該開什么費(fèi)用哇,
我們公司是外包汽車洗車美容業(yè)務(wù),之前給客戶都是開的生活服務(wù)*洗車美容,現(xiàn)在對(duì)方說稅務(wù)那邊提示有風(fēng)險(xiǎn),要全部重新開
A的投資款用B的戶頭轉(zhuǎn)入可以嗎?
a公司大股東60%,b公司持股20%,c公司持股20%成立d公司,法人代表可以是a公司嗎,廣東這邊怎么注冊(cè)工商?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,現(xiàn)在對(duì)外沒有正式營(yíng)業(yè),但是也有客人入住,也開發(fā)票,是不是從財(cái)務(wù)角度考慮沒有試營(yíng)業(yè)的說法,但凡有收入就要正常記賬記成本,日常的費(fèi)用就不能計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了?
印花稅中借款合同有稅收優(yōu)惠嗎
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),也可以計(jì)入實(shí)收資本嗎,還是計(jì)入什么科目
老師,發(fā)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂電腦端網(wǎng)址