結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?3000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額3000?結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?5000 形成留抵,不再做賬
本月銷項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)3000,上月留底4000,月末該做哪些分錄,老師麻煩你最好把金額寫在后面,謝謝,是初學(xué)者
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細(xì)說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師。你好。如果本月銷項(xiàng)稅是1600 。上月進(jìn)項(xiàng)留底800 本月新到進(jìn)項(xiàng)票550 之前代賬會計(jì) 做賬代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額300 。本月把550和300都勾選認(rèn)證了 請問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會給分嗎?