結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?3000貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額3000?結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?5000貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?5000 形成留抵,不再做賬
本月銷項5000,進項3000,上月留底4000,月末該做哪些分錄,老師麻煩你最好把金額寫在后面,謝謝,是初學者
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進項稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師。你好。如果本月銷項稅是1600 。上月進項留底800 本月新到進項票550 之前代賬會計 做賬代認證進項稅額300 。本月把550和300都勾選認證了 請問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
老師你好,請問一下,我們是開餐廳的,買進來的煙,酒,水糖果這些直接就銷售給顧客,這個銷售時分錄要怎么做???謝謝
你好老師,爸爸和兒子注冊一家公司當股東,承擔無限連帶責任嗎
付款小麥收購款3個農(nóng)戶總款1551938.51元,現(xiàn)開了3張農(nóng)戶收購發(fā)票。請問按每張發(fā)票金額分解增值稅,還是按總額1551938.51元分解,小數(shù)四舍五入保留兩位小數(shù)?
老師,我是湖南的企業(yè) 老板想成立一家新的小規(guī)模公司,可以線上申請嗎?還是能線上開辦?
老師,請問增值稅,城建稅,教育附加稅,地方教育附加稅,工會經(jīng)費,怎么做賬
老師,光伏行業(yè),企業(yè)給安裝戶農(nóng)戶的補貼要怎么入賬
對經(jīng)營管理老板想要的數(shù)據(jù): 1、要單位工時成本(目的就是報價工時成本):是要直接人員+間接人員的工資+變動成本和固定成本(固定成本就是房租、水電等等)還有出差的報銷的管理費用 就是我們6個月的開銷,6個月的數(shù)據(jù),總的支付出去的工資+這個, 也可以簡單理解為:我們6個月的數(shù)據(jù)里面除了材料成本之外的成本。這個除以我們的總工時,總工時指的是我們打卡工時,就是直接人員的打卡工時,這就會等于我們的標準工時成本。這個標準工時是用來報價的 以上請解列公式
回單備注用途是財付通轉(zhuǎn)賬,我應該計入哪個科目呢
付款小麥收購款3個農(nóng)戶總款1551938.51元,現(xiàn)開了3張農(nóng)戶收購發(fā)票。請問按每張發(fā)票金額分解增值稅,還是按總額1551938.51元分解,小數(shù)四舍五入保留兩位小數(shù)?
老師,老板想新重新注冊一家新的公司,讓我代辦 需要哪些資料和手續(xù)?