老師我公司6月份一次性預收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財務處理時先做了預收賬款，然后再做了分期確認收入和計算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當月的租金發(fā)票分期確認收入和稅費可以這樣操作嗎？
你好，可以分期開發(fā)票確認收入。
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老師我公司6月份一次性預收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財務處理時先做了預收賬款，然后再做了分期確認收入和計算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當月的租金發(fā)票分期確認收入和稅費可以這樣操作嗎？
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老師，您好，我公司是小規(guī)模企業(yè)，公司租出去倉庫了，客戶租期是從4.1開始，已經(jīng)付了9萬定金，一個季度付一次租金，給客戶免租了兩個月，等于租金是從6月才開始收的，5月份開了三個月的發(fā)票283200，客戶也給了三個月租金，那第二季度的收入按多少算呢？開的是五個點的租賃專票，二季度繳增值稅確認的收入是多少？收到租金的時候會計分錄怎么寫??？
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甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務)合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%要求:試做出甲公司收到預付的租金和增值稅、每月末確認租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。血
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甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務)合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%。要求:試做出甲公司收到預付的租金和增值稅、每月末確認租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。
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公司5月份才注冊，然后簽訂了一份3年期限租賃合同，簽訂時間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金，沒有開發(fā)票，沒有申報收入，可以等到開票的時候再一次性確認收入嗎 小規(guī)模納稅人 對方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費高
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老師，我剛才表達的不太清楚，我想再把問題講清楚一點，A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營，因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進行進項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司，已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票，現(xiàn)在A公司可以在電子稅務局開出13%增值稅進項專票給我公司用于抵扣么
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老師您好，小規(guī)模繳納增值稅時分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸，應交稅費_未交增值稅對嗎？
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開票時納稅額度是怎么算的
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老師，別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾，我們一方收處理費15元，開銷項13%專票。委托第三方加工成建筑混合料，第三方給我們開加工勞務13%的進項專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司，這個賬要咋做？
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老師，現(xiàn)在賬上有這么一個情況，就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了，然后到下個月抵扣進項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進項，今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了，那這個賬怎么去調(diào)整呢？
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請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)？
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請問老師印花稅已申報并繳款，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了，應如何操作？更正/作廢？
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出口印尼的貨物，客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了，少的數(shù)量不同意付款，導致我們收匯金額比報關金額少，這種要怎么處理？出口退稅怎么處理？進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎？然后按實際數(shù)量申報退稅？
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老師進項留抵，負著計提附加稅金對嗎
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取得普通發(fā)票應該怎么做憑證，分錄應該怎么做
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那這樣不沒有稅務風險的吧？
那這樣沒有稅務風險的吧？
你好，按合同逐月開發(fā)票確認收入是沒有問題的。
合同上沒有明確按月開票，但合同上有明確一次性繳納全年的租金，之前在網(wǎng)上查了一下說采取預收款方式的，其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天，所以我一直不敢肯定能不能分期確認收入并計繳當月的增值稅
如果不能，那繳增值稅就要三萬了，分期確認的話就可以達到季度不超30萬免征增值稅
您好，把合同重簽一下，按月確認收入。
好的，謝謝
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在那好評
你好！選五星就可以謝謝。
還有一個問題，就是6月和7月我分期確認收入時沒有票的，附了分期確認收入表，7月底購的稅控盤，8月份補開6月和7月的發(fā)票可以嗎
你好，可以的沖減之前的無票收入，確認只有票收入。
好的，謝謝
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