老師我公司6月份一次性預收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財務處理時先做了預收賬款，然后再做了分期確認收入和計算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當月的租金發(fā)票分期確認收入和稅費可以這樣操作嗎？
你好，可以分期開發(fā)票確認收入。
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老師我公司6月份一次性預收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財務處理時先做了預收賬款，然后再做了分期確認收入和計算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當月的租金發(fā)票分期確認收入和稅費可以這樣操作嗎？
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老師，您好，我公司是小規(guī)模企業(yè)，公司租出去倉庫了，客戶租期是從4.1開始，已經(jīng)付了9萬定金，一個季度付一次租金，給客戶免租了兩個月，等于租金是從6月才開始收的，5月份開了三個月的發(fā)票283200，客戶也給了三個月租金，那第二季度的收入按多少算呢？開的是五個點的租賃專票，二季度繳增值稅確認的收入是多少？收到租金的時候會計分錄怎么寫?。?/p>
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甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務)合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%要求:試做出甲公司收到預付的租金和增值稅、每月末確認租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。血
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甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務)合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%。要求:試做出甲公司收到預付的租金和增值稅、每月末確認租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。
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公司5月份才注冊，然后簽訂了一份3年期限租賃合同，簽訂時間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金，沒有開發(fā)票，沒有申報收入，可以等到開票的時候再一次性確認收入嗎 小規(guī)模納稅人 對方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費高
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老師最后一個問題了： 2025年6月6日出售一批原材料，售價為10000元，增值稅額為1300元，錢已繳存銀行。這題出售不是貸方：借：銀行存款：貸：其他業(yè)務收入么，應交稅費～應交增值稅（銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同，從其他業(yè)務收入這個數(shù)字計提么，我感覺好像要吧，也是計蒙了想問下對不對
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有老師做過嗎，承包天貓超市快遞的，做快遞的，做天貓超市的快遞承包的，橫峰縣西好家供應鏈管理有限公司，這個公司是屬于公司嗎，因為我查了營業(yè)執(zhí)照上寫了，自然人獨資，但是公司名稱又是有限公司，這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀，一般這個公司一個股東的，是不是不好呀，是不是股東一般要2個以上的才好呀，能幫忙分析下嗎，這是我朋友的公司，是做菜鳥的，天貓超市的快遞是我朋友承包過來的，承包了一個縣城的，說稅交多了，她們是公司不開票給他們的，針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
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電商按照訂單金額納稅還是按照實際到賬納稅
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老師，你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時，按65/1.13入賬，待其他應付款65/1.13 取得發(fā)票時，直接計借，應交稅費應交增值稅進項稅65/1.13*0.13 待，其他應付款65/1.13*0.13 可以嗎？
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生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序？如：報關單結(jié)關后開具發(fā)票，憑相應的備案單證退稅，其中收匯對開票有什么影響？
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購銷合同附在憑證里？還是單獨存放？印花稅，是購進+銷售為計稅依據(jù)嗎，不含稅金額還含稅金額
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老師我想問下：2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票，發(fā)票顯示金額為500元，稅額為30元，款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進去，但是我之前記得這個運輸費好像又不算，幫我解答一下
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出口企業(yè)，沒有收匯可以退稅嗎？
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購買的活牛，供應商開了9%的普通發(fā)票，不是免稅的，這個發(fā)票可以用么
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二手車開票是幾個點的啊
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那這樣不沒有稅務風險的吧？
那這樣沒有稅務風險的吧？
你好，按合同逐月開發(fā)票確認收入是沒有問題的。
合同上沒有明確按月開票，但合同上有明確一次性繳納全年的租金，之前在網(wǎng)上查了一下說采取預收款方式的，其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天，所以我一直不敢肯定能不能分期確認收入并計繳當月的增值稅
如果不能，那繳增值稅就要三萬了，分期確認的話就可以達到季度不超30萬免征增值稅
您好，把合同重簽一下，按月確認收入。
好的，謝謝
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在那好評
你好！選五星就可以謝謝。
還有一個問題，就是6月和7月我分期確認收入時沒有票的，附了分期確認收入表，7月底購的稅控盤，8月份補開6月和7月的發(fā)票可以嗎
你好，可以的沖減之前的無票收入，確認只有票收入。
好的，謝謝
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