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老師 之前年度的成本票不能用 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出 整體分錄要怎么做 還有所得稅要調(diào)整嗎

2020-08-10 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-10 11:40

你好 之前分錄是怎么做的

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快賬用戶9889 追問 2020-08-10 11:45

之前就是 借 庫存 貸 銀行 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 成本 代 庫存

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快賬用戶9889 追問 2020-08-10 11:46

現(xiàn)在票不能用 要轉(zhuǎn)出 跨年

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齊紅老師 解答 2020-08-10 11:47

借應(yīng)付貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 所得稅在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他

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快賬用戶9889 追問 2020-08-10 11:50

為什么要應(yīng)付 是不是收不回來了

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齊紅老師 解答 2020-08-10 11:52

過度科目 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款 就是了

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快賬用戶9889 追問 2020-08-10 12:08

所得稅賬上需要做嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:47

現(xiàn)在你們補(bǔ)交了嗎

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快賬用戶9889 追問 2020-08-10 14:25

沒有補(bǔ)交 能不能用今年成本沖

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:28

這個得看你稅務(wù)局要求 那邊說的算

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:29

沒有補(bǔ)交所得稅不需要做

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你好 之前分錄是怎么做的
2020-08-10
你之前借成本費用貸其他應(yīng)付款的嗎
2021-08-25
你好，同學(xué)。 通過以前年度損益調(diào)整，將之前少交的稅調(diào)增，補(bǔ)交。
2020-11-26
您好，這個發(fā)票異常，但我們的往來科目都平了，不用寫分錄，直接 年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七） 有涉及到補(bǔ)所得稅才寫分錄 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-07-11
你好，那實際應(yīng)不應(yīng)該有余額的，你看一下你多交了沒有。
2023-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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