老師，上個(gè)月有一筆供應(yīng)商的返點(diǎn)沒扣掉，這個(gè)月給他們轉(zhuǎn)款的時(shí)候直接扣掉了，怎么做賬呢，上個(gè)月尾款最后一次應(yīng)收賬款是借庫(kù)存商品500，貸應(yīng)收賬款500
你好 你們這個(gè)返點(diǎn)平常是給現(xiàn)金返給你們嗎 這次是直接扣返利金額 是嗎
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老師，上個(gè)月有一筆供應(yīng)商的返點(diǎn)沒扣掉，這個(gè)月給他們轉(zhuǎn)款的時(shí)候直接扣掉了，怎么做賬呢，上個(gè)月尾款最后一次應(yīng)收賬款是借庫(kù)存商品500，貸應(yīng)收賬款500
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老師你好，關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款，產(chǎn)品也做出來銷售了，但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到，關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，這個(gè)成本是怎么計(jì)算，那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人，采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借：預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨：借：原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸：庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
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老師好！上月采購(gòu)了一批貨1萬(wàn)元，做了采購(gòu)開單，生成的憑證是借庫(kù)存商品1萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款1萬(wàn)，這個(gè)月付款的時(shí)候因?yàn)樨浧焚|(zhì)量有問題，就協(xié)商從貨款一萬(wàn)中扣2000下來，最后實(shí)付8000，請(qǐng)問應(yīng)付賬款怎么平掉這2000塊呢
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廠家返利本月賬務(wù)處理為:暫估 借應(yīng)收賬款——廠家1貸:庫(kù)存商品——現(xiàn)匯返利1 下月沖減暫估借應(yīng)收賬款——廠家-1庫(kù)存商品——現(xiàn)匯返利-1 廠家未開發(fā)票 直接扣減返利增加庫(kù)存的價(jià)值 就是這個(gè)1直接算到車上 怎么做分錄
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老師好，上個(gè)月購(gòu)進(jìn)一商品，供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票，但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了，也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶，這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月吧，上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫(kù)應(yīng)付賬款暫估款，本月收到發(fā)票再做紅沖，再重做一次入庫(kù)商品，這樣對(duì)嗎，謝謝。
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一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人，個(gè)人欠法人錢，個(gè)人把廠房給法人，法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房，法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎？一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包，可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
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請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借，減少是貸嗎？為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
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直接從貨款中扣除的，正常我是借庫(kù)存商品500，貸應(yīng)付賬款400，營(yíng)業(yè)外收入100，但是上個(gè)月忘記做了，直接做的借庫(kù)存商品500，貸應(yīng)付賬款500，上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，這個(gè)月要付錢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)內(nèi)扣點(diǎn)，這個(gè)怎么做呢
你好 那你就做 借應(yīng)付賬款100 貸營(yíng)業(yè)外收入100
我這個(gè)月支付的時(shí)候是不是借應(yīng)付賬款500，貸銀行存款400營(yíng)業(yè)外收入100
可是這100塊錢應(yīng)該屬于上個(gè)月的營(yíng)業(yè)外收入啊，這樣不會(huì)有什么影響嗎
你好 只是會(huì)影響你們報(bào)表 。 你現(xiàn)在就調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入 你們金額小影響不大
這筆營(yíng)業(yè)外收入就算這個(gè)月的收入了是嗎？
如果金額比較大要怎么做呢
你好 去反結(jié)賬改上月的賬 重新報(bào)稅和報(bào)表
老師我做的手工賬
如果金額很大就會(huì)很麻煩是嗎
你好 如果金額很大可能會(huì)影響企業(yè)所得稅的 你們是季報(bào)企業(yè)所得稅還是月報(bào)企業(yè)所得稅的
季報(bào)的老師
你好 那你就不影響企業(yè)所得稅 。 比如你7月發(fā)生的 10月報(bào)3季度 是一起報(bào)的
好的，謝謝老師
沒事的 希望能幫到你