你好,同學(xué)。 可以不用,你這計(jì)費(fèi)用,也是期末歸屬于所有者權(quán)益了。沒(méi)有調(diào)整的必要
我做律師事務(wù)所賬的時(shí)候 提取事業(yè)發(fā)展基金分錄:借:管理費(fèi)用–提取 事業(yè)發(fā)展基金 貸:盈余公積–事業(yè)發(fā)展基金 剛剛聽(tīng)你們實(shí)操的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我這個(gè)有差距。我走費(fèi)用的。按照以前老會(huì)計(jì)賬走的。 那我現(xiàn)在要調(diào)嗎
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬(wàn),是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè),因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬(wàn),是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
還有一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時(shí)候我做了一張憑證借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)255.16,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來(lái)報(bào)銷的時(shí)候我做的分錄,當(dāng)時(shí)他提供的通行費(fèi)發(fā)票是需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來(lái)會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)當(dāng)中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒(méi)有勾選7.84,因此跟我有一個(gè)差額,賬上多了7.84,他那邊進(jìn)項(xiàng)稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請(qǐng)教一下[抱拳]
企業(yè)開(kāi)辦裝修時(shí),裝修工人的工資沒(méi)有收到發(fā)票,但是錄了長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用應(yīng)該如何調(diào)賬?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的銷售公司怎么樣合理避稅?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
零基礎(chǔ)想轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)助理,有必要把初級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)么?還是學(xué)學(xué)零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)的理論,再學(xué)實(shí)操?
預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方開(kāi)了3個(gè)月發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一直掛在某員工名上的幾千元的差路費(fèi) 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個(gè)2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報(bào)表上直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開(kāi)進(jìn)來(lái)的我到7月才認(rèn)證。 這3月份和7月份(在7月認(rèn)證)分錄咋做
老師,我想問(wèn)一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務(wù),賬務(wù)是不是要分開(kāi)做,成本分開(kāi)核算,稅務(wù)分開(kāi)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷款可以計(jì)入哪個(gè)往來(lái)科目呢?具體分錄是什么呢?