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我做律師事務所賬的時候 提取事業(yè)發(fā)展基金分錄:借:管理費用–提取 事業(yè)發(fā)展基金 貸:盈余公積–事業(yè)發(fā)展基金 剛剛聽你們實操的時候發(fā)現(xiàn)我這個有差距。我走費用的。按照以前老會計賬走的。 那我現(xiàn)在要調(diào)嗎

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貸:盈余公積–事業(yè)發(fā)展基金

剛剛聽你們實操的時候發(fā)現(xiàn)我這個有差距。我走費用的。按照以前老會計賬走的。
那我現(xiàn)在要調(diào)嗎
2020-08-09 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-09 17:44

你好,同學。 可以不用,你這計費用,也是期末歸屬于所有者權(quán)益了。沒有調(diào)整的必要

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你好,同學。 可以不用,你這計費用,也是期末歸屬于所有者權(quán)益了。沒有調(diào)整的必要
2020-08-09
1.首先,將重復的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
這個分錄不對,借應付賬款-局社會保險事業(yè) 貸銀行,你做外賬?外賬需要按下面這個截圖做,
2020-10-14
您好!匯算清繳前實際發(fā)放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個說法,你們計提的金額小了,那么現(xiàn)在你們需要按照實際發(fā)放的金額來做匯算清繳
2022-02-17
同學你好 社保也包含在計提的工資里才可以的 2.借其他應付款
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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