老師你好，今天我公司去稅局做股權(quán)變更的時(shí)候，報(bào)表的實(shí)收資本記錯(cuò)了，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付的金額過大， 被告知需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表 現(xiàn)在問題是報(bào)表是去年12月的，我現(xiàn)在調(diào)整12月份的報(bào)表怎么調(diào)呢 都過去幾個(gè)月了，改的話 是不是12月跟后面幾個(gè)月的都要反結(jié)賬 然后再重新做賬呢

我公司2020年被舉報(bào)個(gè)稅問題，然后對(duì)19年的工資表進(jìn)行了更改，請(qǐng)問在不反結(jié)賬的情況下嗯，如何在今年做一筆分錄，調(diào)整去年的工資呢？還有去年的所得稅年報(bào)應(yīng)該如何更改呢？

我現(xiàn)在需要修改一下2020年的年初數(shù)，調(diào)整的科目有 應(yīng)收賬款做壞賬處理，資本公積有部分金額轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，部分金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。這種情況我是回去修改2019年的賬呢，還是直接在今年做，然后記到以前年度損益調(diào)整科目呢？如果是在今年做的話，我的報(bào)表是否可以修改年初數(shù)呢，按照以前年度損益調(diào)整科目的金額去修改

老師，你好，2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職，申報(bào)了個(gè)稅，各種溝通不撤銷申訴，稅務(wù)叫去罰款，已經(jīng)匯算清繳了，需要做個(gè)工資調(diào)賬說明過去，請(qǐng)問如何調(diào)賬，如何做分錄，下面圖片是當(dāng)年的更正說明，跨年度的如何做呢，謝謝

老師您好，在去年4月份，做錯(cuò)了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行，建議我調(diào)整過來，如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄，會(huì)導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致，還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？