老師，小規(guī)模，物業(yè)公司，內(nèi)賬。四個(gè)小區(qū)各有一套內(nèi)賬。有一個(gè)賬戶是個(gè)人的，四個(gè)小區(qū)都有這個(gè)賬戶，只有一個(gè)小區(qū)余額為正，其他三個(gè)小區(qū)余額都是負(fù)數(shù)，這種情況在其他銀行賬戶里也常見?，F(xiàn)在要把這個(gè)個(gè)人賬戶注銷，實(shí)際卡里余額已經(jīng)是零。那賬上的怎么把四個(gè)小區(qū)都變成零？
你好，四套內(nèi)賬獨(dú)立的嗎？通過其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目把賬調(diào)平。
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老師，小規(guī)模，物業(yè)公司，內(nèi)賬。四個(gè)小區(qū)各有一套內(nèi)賬。有一個(gè)賬戶是個(gè)人的，四個(gè)小區(qū)都有這個(gè)賬戶，只有一個(gè)小區(qū)余額為正，其他三個(gè)小區(qū)余額都是負(fù)數(shù)，這種情況在其他銀行賬戶里也常見?，F(xiàn)在要把這個(gè)個(gè)人賬戶注銷，實(shí)際卡里余額已經(jīng)是零。那賬上的怎么把四個(gè)小區(qū)都變成零？
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老師：有個(gè)小規(guī)模納稅人公司，給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓Ｆ苯痤~10萬多，但實(shí)際上這筆錢沒有到這個(gè)小規(guī)模納稅人賬戶里，但是這是小規(guī)模納稅人的老板以報(bào)銷的名義把這筆錢轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人?，F(xiàn)在有稅務(wù)預(yù)警，要寫個(gè)說明，是不是要寫款項(xiàng)資金的三方協(xié)議，還是要怎么處理為好呢？謝謝
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老師，我們是物業(yè)公司，2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款，以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司，與總公司共用一個(gè)賬戶，并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅。現(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司，已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個(gè)小區(qū)的，現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了，以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司，具體要怎么做賬，怎么走流程？以上說的都是外賬。
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之前是小規(guī)模納稅人，一直做的是內(nèi)帳，沒有合理票據(jù)，然后現(xiàn)在開業(yè)四年了，要轉(zhuǎn)一般納稅人，要建賬，餐飲行業(yè)，期初數(shù)不知道怎么弄，現(xiàn)在只知道一個(gè)銀行存款的余額期初數(shù)，其他的都沒有數(shù)據(jù)，怎么下手
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老師，我們公司一般納稅人，現(xiàn)在新開了一家小規(guī)模的酒行的額，那家小規(guī)模的另外找個(gè)銀行卡做那邊的賬吧？不要工人工資啊，押金 都從我們這邊走，這樣不是兩個(gè)公司賬亂了嗎？但是因?yàn)槲覀冞@個(gè)公司有私戶的，但是也不能這樣不是嗎？但是目前這個(gè)一般納稅人公司已經(jīng)5個(gè)賬戶了，再增加銀行K,控件也挺多的額，電腦也卡
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅??？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時(shí)候，在講到支付門店租金時(shí)，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱，謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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這樣的話應(yīng)收應(yīng)付要一直掛賬到注銷公司的時(shí)候了。我們老板說不想應(yīng)收應(yīng)付掛賬，還有其他方法嗎
你好！不是那內(nèi)帳嗎？通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出把這調(diào)平
這就影響小區(qū)各自利潤了老師，我們利潤是各小區(qū)算各小區(qū)的。還有別的方法嗎？再幫我想想吧
你好，你們?yōu)槭裁磿?huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不等于是別的單位給你們墊付錢了嗎？
因?yàn)槲覀兪撬膫€(gè)小區(qū)同屬一個(gè)公司，內(nèi)賬雖然分著，但是只有一個(gè)出納，收支都從她手里過，支出時(shí)，手里有現(xiàn)金就花，不管是哪個(gè)小區(qū)收費(fèi)員交上來的現(xiàn)金?，F(xiàn)金存銀行時(shí)也不會(huì)把四個(gè)小區(qū)各自的錢各自存，會(huì)一筆存。拿回來存現(xiàn)單據(jù)后，也是看哪個(gè)小區(qū)賬上現(xiàn)金多，就記到哪個(gè)小區(qū)。這就造成了某個(gè)小區(qū)銀行余額是負(fù)數(shù)。今天說的這個(gè)個(gè)人賬戶，每個(gè)月都會(huì)發(fā)工資用，每次從一般戶轉(zhuǎn)過來的錢，都是只計(jì)入某個(gè)小區(qū)，并沒有復(fù)印分?jǐn)傆?，就?dǎo)致即使用友賬上是負(fù)數(shù)，也繼續(xù)記賬支出發(fā)工資了，反正實(shí)際卡里是有錢的，就這兩種情況。這也是以前的一個(gè)疏忽。一個(gè)出納也不可能把四個(gè)小區(qū)交來的現(xiàn)金分開，因?yàn)槊總€(gè)小區(qū)不一樣，有的多有的錢少，不能老跑銀行。
其實(shí)我們內(nèi)賬用友賬上基本戶也是有這種情況的，四個(gè)小區(qū)，每個(gè)小區(qū)都有員工交社保，那總有某個(gè)小區(qū)的內(nèi)賬上的基本戶中會(huì)出現(xiàn)余額不足或者沒錢。不可能再單獨(dú)往基本戶存錢，記到這個(gè)小區(qū)。所以，它就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
你好，所以說呀，他應(yīng)該涉及的就是往來啊。也就是說有別的公司替他們付款了。
只能做應(yīng)收應(yīng)付對(duì)嗎？
你好，要么影響損益，要么掛往來。