這樣的話應收應付要一直掛賬到注銷公司的時候了。我們老板說不想應收應付掛賬，還有其他方法嗎

你好！不是那內(nèi)帳嗎？通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出把這調(diào)平

這就影響小區(qū)各自利潤了老師，我們利潤是各小區(qū)算各小區(qū)的。還有別的方法嗎？再幫我想想吧

你好，你們?yōu)槭裁磿霈F(xiàn)負數(shù)，不等于是別的單位給你們墊付錢了嗎？

因為我們是四個小區(qū)同屬一個公司，內(nèi)賬雖然分著，但是只有一個出納，收支都從她手里過，支出時，手里有現(xiàn)金就花，不管是哪個小區(qū)收費員交上來的現(xiàn)金。現(xiàn)金存銀行時也不會把四個小區(qū)各自的錢各自存，會一筆存。拿回來存現(xiàn)單據(jù)后，也是看哪個小區(qū)賬上現(xiàn)金多，就記到哪個小區(qū)。這就造成了某個小區(qū)銀行余額是負數(shù)。今天說的這個個人賬戶，每個月都會發(fā)工資用，每次從一般戶轉(zhuǎn)過來的錢，都是只計入某個小區(qū)，并沒有復印分攤記，就導致即使用友賬上是負數(shù)，也繼續(xù)記賬支出發(fā)工資了，反正實際卡里是有錢的，就這兩種情況。這也是以前的一個疏忽。一個出納也不可能把四個小區(qū)交來的現(xiàn)金分開，因為每個小區(qū)不一樣，有的多有的錢少，不能老跑銀行。

其實我們內(nèi)賬用友賬上基本戶也是有這種情況的，四個小區(qū)，每個小區(qū)都有員工交社保，那總有某個小區(qū)的內(nèi)賬上的基本戶中會出現(xiàn)余額不足或者沒錢。不可能再單獨往基本戶存錢，記到這個小區(qū)。所以，它就會出現(xiàn)負數(shù)余額。

你好，所以說呀，他應該涉及的就是往來啊。也就是說有別的公司替他們付款了。

只能做應收應付對嗎？