老師，公司抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，因上游公司未申報(bào)，這張發(fā)票進(jìn)入了異常憑證，2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了，進(jìn)項(xiàng)重新抵扣，請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫，是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次，異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)嗎?

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題 A是結(jié)算金額，B是開(kāi)票稅點(diǎn)。A/1.09x0.84x(1+B)=開(kāi)票金額。是這么算的嗎

成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎？

建軍節(jié)發(fā)給當(dāng)過(guò)兵的員工過(guò)節(jié)費(fèi)，是計(jì)入工資薪金，報(bào)個(gè)稅嗎

老師，這是工業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)中的課程，涉及到了實(shí)收資本。公司向法人借款，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款，這個(gè)錢老是還不了，那就實(shí)行債轉(zhuǎn)股。老師，這樣處理的話，賬上實(shí)收資本實(shí)增加了，但是實(shí)際上銀行里還是沒(méi)有實(shí)打?qū)嵉腻X進(jìn)去，這可以呀？

老師您好，我們公司在24年10月11月，陸續(xù)購(gòu)買了固定設(shè)備租賃使用，300萬(wàn)左右，當(dāng)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策，現(xiàn)在在申報(bào)所得稅時(shí)，還能享受嗎 固定設(shè)備現(xiàn)在按月計(jì)提折舊

裝修的金額6萬(wàn)多能做費(fèi)用嗎

老師，現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸，提高蛋白含量，那這個(gè)不影響所得稅免吧，也算初加工吧

老師：公司有量車賣給個(gè)人，開(kāi)13%的普票嗎？需要備注什么嗎？

酒可以開(kāi)一批酒這樣的發(fā)票嗎