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老師,公司抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,因上游公司未申報(bào),這張發(fā)票進(jìn)入了異常憑證,2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進(jìn)項(xiàng)重新抵扣,請問在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫,是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù)嗎?

2025-09-15 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-15 11:39

是的,就是那樣填報(bào)的哈

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快賬用戶8728 追問 2025-09-15 11:48

老師,員工的勞動合同是與老板的另一家公司簽的,社保是在簽合同的公司購買,由實(shí)際工作的公司分?jǐn)傎M(fèi)用,工資也是實(shí)際工作的公司發(fā),因有些事情申請了勞動仲裁,仲裁結(jié)果應(yīng)支付的款項(xiàng)注明由簽合同的這家公司發(fā),請問只能由簽合同的這家公司發(fā)這筆款嗎?申報(bào)也是在發(fā)這筆款的公司申報(bào)嗎?屬于離職補(bǔ)償金

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齊紅老師 解答 2025-09-15 11:49

是的,跟誰簽的合同,誰補(bǔ)償

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快賬用戶8728 追問 2025-09-15 11:58

平時(shí)沒有簽合同的公司發(fā)工資,突然說報(bào)一筆離職補(bǔ)償金不合適吧

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快賬用戶8728 追問 2025-09-15 11:59

這筆費(fèi)用應(yīng)該是由實(shí)際工作的公司承擔(dān)的

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齊紅老師 解答 2025-09-15 12:00

那個(gè)是你們操作的問題,現(xiàn)在還是那樣申報(bào)

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快賬用戶8728 追問 2025-09-15 12:01

由簽合同的公司支付,實(shí)際工作的公司申報(bào)?

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快賬用戶8728 追問 2025-09-15 12:02

這個(gè)需要準(zhǔn)備些什么資料做為佐證呢,萬一稅務(wù)局查起或是員工申訴,可以解釋清楚

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齊紅老師 解答 2025-09-15 12:02

由支付方申報(bào)那個(gè)的

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齊紅老師 解答 2025-09-15 12:02

不然支付的費(fèi)用沒法處理

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快賬用戶8728 追問 2025-09-15 12:05

支付方從沒發(fā)過工資,報(bào)離職補(bǔ)償正常嗎?金額4萬多

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是的,就是那樣填報(bào)的哈
2025-09-15
您好,勾選不到,已經(jīng)勾過了,再把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那月的申報(bào)表更正申報(bào)就好了,我們賬上把那個(gè)分錄紅沖,賬表是對應(yīng)的
2024-07-10
您好,對的,是在這一行填寫的這個(gè)的哈
2023-10-19
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
你好,在其他里面填寫就可以了
2023-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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