你好，你的銀行是負(fù)數(shù)，你們有查下原因嗎 會(huì)不會(huì)有收入沒做賬

賬沒有問題

這個(gè)負(fù)數(shù)的來(lái)源是因?yàn)锳+B等于公賬余額，a和b的賬是獨(dú)立做的

借銀行a貸銀行b 可以平均分開

？沒明白啥意思

你們不是ab兩個(gè) 分開做了是吧 a現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù) 把b的余額撥一點(diǎn)來(lái)

A和b賬不互通

這兩個(gè)賬套ab往來(lái)用哪個(gè)科目做

公賬是各做各的

借銀行a 貸其他應(yīng)付款b做這個(gè)

復(fù)核的時(shí)候就是ab相加等于余額，這樣子

是 一個(gè)銀行減少 一個(gè)銀行增加

我知道是一個(gè)銀行減少一個(gè)增加

但是你在b里面做銀行一個(gè)減少一個(gè)增加不就白做了嘛

A和b是兩個(gè)賬套

這個(gè)錢是2019年欠a的相當(dāng)于，跟2020沒關(guān)系，不能使用2020年的錢去還

不就是讓a銀行余額正數(shù)才做的那個(gè) 你這個(gè)是外賬嗎

不是外賬，是內(nèi)賬

那你重新盤點(diǎn) 盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初 b也重新做

說(shuō)白了就是我的公賬錢2019沒錢了，我從a借了點(diǎn)錢過來(lái)，去年做的分錄是 借 公賬 貸:應(yīng)付a 2020年是從新開的賬套 怎么把這個(gè)放在2020年啊，賬戶期初余額 填負(fù)數(shù)還是正數(shù)起初余額可能試算不平衡啊

我要是在應(yīng)付里也填上的話 那就是用2020年的錢還了呀 還不能用

其他應(yīng)付款需要增加做了那個(gè)分錄會(huì)平 如果是修改期初差額放到利潤(rùn)分配 兩個(gè)選擇一個(gè)

我這樣做可以不你看看，我在賬戶期初余額里公賬寫-10萬(wàn) 在其它應(yīng)收款2019里寫10萬(wàn) 這樣是不是也行