你好,這個(gè)已經(jīng)不能抵扣了。
老師你好!19年12月專票認(rèn)證了,但是申報(bào)的時(shí)候忘記抵扣了,現(xiàn)在2020年5月份還可以抵扣嗎?在申報(bào)系統(tǒng)里面應(yīng)該怎么報(bào)呢?
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅,要發(fā)票抵扣勾選,我可以抵扣7月份之前的發(fā)票嗎,比如說(shuō)2020年、2021年的發(fā)票可以勾選認(rèn)證抵扣嗎?(因?yàn)榻衲甑陌l(fā)票之前月份都已經(jīng)抵扣勾選完了)
老師好,是1月份開(kāi)了專票,現(xiàn)在2月份可以認(rèn)證抵扣嗎,是需要在2月申報(bào)前還是申報(bào)后呢,謝謝
老師,2023我在申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候當(dāng)時(shí)2月份實(shí)際沒(méi)扣員工的社保所以在申報(bào)表里也沒(méi)有填,在3月份的時(shí)候補(bǔ)扣所以申報(bào)表里也是扣兩個(gè)月,但后來(lái)公式忘記改回來(lái)了,一直扣兩個(gè)月到現(xiàn)在,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢申報(bào)呢
6月份的差旅火車票,入賬時(shí)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅了,申報(bào)的時(shí)候忘記填進(jìn)申報(bào)表里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,還可以認(rèn)證嗎
老師,如果25年一季度的未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算