第二個分錄應該是借應付賬款貸其他應付款其他的隊。
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應付帳款,借:原材料 貸:應付帳款-A廠 借:其他應付款-B職工 貸:應付帳款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應付帳款,借:原材料 貸:應付帳款-A廠 借:其他應付款-B職工 貸:應付帳款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應付帳款 貸:庫存現(xiàn)金
老師,我們公司的主營業(yè)務收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付購原材料了,這個財務上怎么做帳 我做,借應收帳款,貸主營業(yè)務收入 收到做借庫存現(xiàn)金,貸應收帳款, 老板收帳款,我做借其他應付款,貸應收帳款,這個對嗎
采購員自己先墊付款購買材料的話,材料已入庫,但他還沒有來報賬,分錄是借原材料貸其他應付款還是貸哪個科目?
老師,個體工商戶,怎么還建賬呢?報自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務局里面的增值稅呢?
上個月發(fā)票開錯了,這個月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個月開票金額38萬,這個月要調(diào)整改開37萬。
老師,我這邊需要支付一個居間費,對方是公司還是個人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因為之前A公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個公司之間沒有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢A公司應該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務費不。
2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費用:50元計入什么科目明細?
綠化帶廠地維修費做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購買光盤費用及跑腿費:72元計入什么科目明細?
老師,問的主要原因是會計說不用走應付帳款這一步,直接借:原材料 貸:現(xiàn)金,我主張這么做,是想將來查材料來源好查,這想法對嗎?會計說不用那么麻煩,查看憑證就行了
那你的現(xiàn)金會出現(xiàn)負數(shù)余額吧。