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Q

我進賬發(fā)票有部分不能抵扣的稅額，改如何做分錄？

2020-05-08 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-05-08 17:01

你好，是因為什么原因不能抵扣銷項稅額呢？

頭像
快賬用戶7926 追問 2020-05-08 17:11

進賬，當時抵扣稅額時操作錯誤，只抵扣了一部分稅額，剩余一部分未抵扣，是同一份發(fā)票的稅額

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-08 17:14

你好 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 不能抵扣的稅額體現(xiàn)在原材料等科目里面了

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你好，是因為什么原因不能抵扣銷項稅額呢？
2020-05-08
你好，根據(jù)銷項稅額，進項稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-09-28
借以前年度損益調(diào)整，貸進項稅額轉(zhuǎn)出，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-18
你好，這個發(fā)票是剩余的部分沒法抵扣嘛，你全部勾選了之后不能抵扣的做進項轉(zhuǎn)出。
2022-04-13
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
2020-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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