老師 有個客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對公賬戶交的稅 補繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個科目應該怎么做呢
您好，去年所得稅計提了嗎？
-
Q
老師 有個客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對公賬戶交的稅 補繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個科目應該怎么做呢
-
Q
去年企業(yè)有份合同忘記了，今年補了合同，這份合同是去年11月份，今年補了合同，也補交了稅款，也補交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經(jīng)做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
-
Q
建筑行業(yè)，去年應該異地預繳，沒有交，今年去交的，產(chǎn)生了滯納金等，交了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅，水利建設基金，工會經(jīng)費，這個要怎么調(diào)整去年的報表？
-
Q
老師，納稅評估，補交去年的增值稅及附稅還有企業(yè)所得稅，還有滯納金，這個分錄怎么寫，小企業(yè)會計準則
-
Q
老師，我們公司五月份補交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補交的這個增值稅該怎么做憑證？
熱門問答 更多>
-
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費用加計扣除“其他費用”里面的“職工福利費”具體是指什么？滿足什么條件的職工福利費是可以加計扣除了？請問是參考哪個文件？
-
委托研發(fā)費用（委托境內(nèi)研發(fā)），可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除，但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題？屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
-
，酒店住宿行業(yè)，前臺接待，客房服務員，餐廳廚師，維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務成本嗎還是？
-
甲公司持有乙公司75%的股權(quán)，準備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán)，然后滿足持有待售資產(chǎn)，那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
-
做完賬，沒結(jié)賬之前怎么檢查一下？
-
為什么宣告23年的股利，甲公司要確認投資收益
-
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學會自己報稅處理各種問題
-
“個稅”應該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”
-
美發(fā)公司的美發(fā)設計費 服務費 開票怎么開
-
老師，我想咨詢一下，成本增加9個點，為什么單價要乘1.1？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
他去年沒有做賬，啥都沒
交增值稅對應的收入憑證也沒有做賬嗎？
對的
就是流水當中 有交稅費的明細 我查了電子稅務局 發(fā)現(xiàn)是繳納的去年的稅款 還有滯納金
那你去年的憑證還要補嗎？
不補憑證了，就把這兩筆稅款做了就行，他之前的票據(jù)都不全了，主要就是做今年的帳 還有銀行流水
本來是要補提的，那就直接做一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整