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老師,這道題怎么做啊

老師,這道題怎么做啊
2020-04-21 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-21 11:58

你好,能把這個(gè)題目發(fā)一個(gè)額WORD版本么?

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快賬用戶(hù)8341 追問(wèn) 2020-04-21 12:08

老師,這個(gè)版本不方便嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-21 12:23

我打開(kāi)截圖再看問(wèn)題很不方便

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快賬用戶(hù)8341 追問(wèn) 2020-04-21 12:24

老師,那個(gè)word版本不知道怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2020-04-21 12:25

你復(fù)制一下發(fā)上來(lái)就可以

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快賬用戶(hù)8341 追問(wèn) 2020-04-21 14:00

我直接打字發(fā)給你可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-21 14:01

好的,抓緊發(fā)過(guò)來(lái)做

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快賬用戶(hù)8341 追問(wèn) 2020-04-21 14:13

A公司和B公司均為增值稅一般納稅人,簽訂一項(xiàng)代銷(xiāo)協(xié)議,由B公司代銷(xiāo)A公司的產(chǎn)品,A、B公司均為增值稅一般納稅人?,F(xiàn)可采取兩種方案。 方案一:收取手續(xù)費(fèi)方式。B公司按A公司規(guī)定的每件1000元的價(jià)格(不含稅)對(duì)外銷(xiāo)售,根據(jù)代銷(xiāo)數(shù)量和不含稅代銷(xiāo)收入,向A公司收取20%的代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。A公司將按B公司提供的代銷(xiāo)清單及結(jié)算的價(jià)款向B公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用票,每件價(jià)稅合計(jì)1130元。 方案二:視同買(mǎi)斷合同。B公司按每件800元的價(jià)格協(xié)議買(mǎi)斷,此后,假定B公司在市場(chǎng)上仍以每件1000元的價(jià)格銷(xiāo)售,銷(xiāo)售價(jià)與協(xié)議買(mǎi)斷價(jià)之間的差額既200元/件歸B公司所有。 假設(shè)當(dāng)期B公司共銷(xiāo)售出該產(chǎn)品一萬(wàn)件。要求:(1)分別按照委

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快賬用戶(hù)8341 追問(wèn) 2020-04-21 14:14

要求:(1)分別按照委托方和受托方編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)比較兩種方式的納稅籌劃

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齊紅老師 解答 2020-04-21 14:23

方案一:A公司收入實(shí)際增加800萬(wàn)元(1000-200),增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130萬(wàn)元(1000×13%),不考慮本環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,下同。 B公司收入增加200萬(wàn)元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額相等,相抵后,該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)繳增值稅為零,但B公司采取收取手續(xù)費(fèi)的代銷(xiāo)方式,屬于增稅稅范圍的代理業(yè)務(wù),應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅12萬(wàn)元(200×6%)。

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齊紅老師 解答 2020-04-21 14:24

A、B兩公司合計(jì),收入增加了1000萬(wàn)元,應(yīng)繳稅金增加142萬(wàn)元(130+12)。

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齊紅老師 解答 2020-04-21 14:24

方案二:A公司收入增加800萬(wàn)元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為104萬(wàn)元(800×13%)。 B公司收入增加200萬(wàn)元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130萬(wàn)元(1000萬(wàn)元×13%),進(jìn)項(xiàng)稅額為104萬(wàn)元(800萬(wàn)元×13%),相抵后,就該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)繳增值稅為26萬(wàn)元。

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齊紅老師 解答 2020-04-21 14:25

A、B兩公司合計(jì),收入增加了1000萬(wàn)元,應(yīng)繳稅金增加156萬(wàn)元(130+26)

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