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老師問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，跨年暫估管理費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整怎么作分錄

2020-04-13 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-04-13 14:10

你好，當(dāng)初暫估的分錄是？

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快賬用戶(hù)6662 追問(wèn) 2020-04-13 14:16

2019年是這樣一筆分錄，借:管理費(fèi)用暫估，貸其他應(yīng)付款

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-13 14:20

你好 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)6662 追問(wèn) 2020-04-14 11:17

那老師管理費(fèi)用暫估不還留在了上一年嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 11:20

你好，現(xiàn)在的以前年度損益調(diào)整調(diào)的就是去年的管理費(fèi)用

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你好，當(dāng)初暫估的分錄是？
2020-04-13
你好，這個(gè)分錄不對(duì)的，你減少了今年的管理費(fèi)用。
2021-05-27
使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代
2023-05-10
你好，如果是發(fā)票金額與原來(lái)暫估的金額有差異，差異部分應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2022-02-28
你好是的借以前年度損益調(diào)整 400 貸其他應(yīng)付款等，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
2021-06-01
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