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老師,請問進項轉出現在要扣供應商退稅費要怎么處理呢?

2020-04-10 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-04-10 10:21

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齊紅老師 解答 2020-04-10 10:21

貨物退回去的嗎

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發(fā)票有問題還是怎么了
2020-04-10
你好,你們有退貨,還是怎么?
2020-04-10
那就你們在稅控系統開具紅字信息表,開具的當月你們做進項稅轉出,然后讓供應商開給你們紅字發(fā)票
2020-09-18
同學您好,c借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023-06-12
按出口商品的數量乘以進價再乘以進項的增值稅率算出需轉出的進項稅額 。假設轉出金額為 X 元。 借:主營業(yè)務成本 X 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) X 此外,申報增值稅時,要將轉出的進項稅額填報在增值稅納稅申報表附列資料(二)第 14 欄 “免稅項目用” ,以及增值稅納稅申報表主表第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 若涉及滯納金等,計入 “營業(yè)外支出” 。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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