小規(guī)模公司 一月份代開的有專票 已交 的增值稅 金額 ，需要填寫到這里嗎？還是這里只填寫應(yīng)補繳的增值稅金額 來計算附加稅
你好，代開交了，城建稅嗎？
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小規(guī)模公司 一月份代開的有專票 已交 的增值稅 金額 ，需要填寫到這里嗎？還是這里只填寫應(yīng)補繳的增值稅金額 來計算附加稅
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我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補繳稅額呀 因為之前代開的專票當(dāng)時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了，所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢？
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小規(guī)模納稅人，開1%的專票已繳增值稅1450.27，普票已來增值稅稅額1496.28，因開票金額未超45萬，普票未交增值稅，填報附加稅時增值稅是填寫好多？
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請問逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期??？比如2021年第四季度的增值稅當(dāng)時沒有繳但已經(jīng)申報了，到2022年1月份才交的也給了滯納金，那這個稅款金額算哪個時期的啊申報的時候？（利潤表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個月填寫金額）
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對
當(dāng)時沒有超過30萬 現(xiàn)在加上普票就超過了30萬
那都要填寫。專票的也寫上。
就是說已經(jīng)繳納的專票的增值稅額 也要填上嗎
是的，城建稅在倒數(shù)第二列，填寫繳納的。
老師 文化事業(yè)建設(shè)費申報 是全部的含稅收入嗎？
要含稅銷售額 小規(guī)模季度6萬可以免。