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演示賬套

某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）5月10日，取得某項服務(wù)費(fèi)收入106萬元，開具增值稅專用發(fā)票。（2）5月14日，購進(jìn)轎車一臺，取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，金額20萬元，增值稅稅額2.6萬元。（3）5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。（4）5月20日，接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票一張，金額5000元，稅率為9%，稅額450 元。（5）5月22日，接受個體貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù)，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，票面稅額為400元。該企業(yè)適用進(jìn)項稅額加計10%的優(yōu)惠，請根據(jù)上述資料，計算該公司本月應(yīng)納稅增值稅額。

2020-03-24 08:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-03-24 09:26

1.銷項6 2.進(jìn)項2.6 3.進(jìn)項0.6 4.進(jìn)項450元 5.進(jìn)項400*3%=12元*110% 增值稅=銷-進(jìn)

你好！該公司本月應(yīng)納稅增值稅額： 106/（1+6%）*6%*10000-2.6*10000-10000*6%-450-400=32550

2022-06-16

你好，本期銷項稅額是106/1.06*0.06＝6，進(jìn)項稅額是2.6+1*0.06+450/10000+400/10000＝2.745，應(yīng)交增值稅等于6－2.745－2 745*10%＝29805元

2021-10-04

1.銷項6 2.進(jìn)項2.6 3.進(jìn)項0.6 4.進(jìn)項450元 5.進(jìn)項400*3%=12元*110% 增值稅=銷-進(jìn)

2020-03-24

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 3.9+1*0.06+0.054+0.04=4.054 當(dāng)月銷項稅額的計算是 212/1.06*0.06=12 計算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額。 12-4.054=7.946

2022-05-06

銷售服務(wù)沒有具體指哪種服務(wù)，按6%計算。銷項稅=212/1.06*0.06=12 進(jìn)項稅=3.9%2B1*0.06%2B0.0540%2B0.0400=4.05 應(yīng)交稅費(fèi)=12-4.05=7.95

2022-05-05

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