那應付到時候怎么走平呢

你們實際增加庫存的時候，再沖減這個科目的

沒有票。

沒有發(fā)票，但是你們實際收到了庫存商品也是可以的

其實是這樣的，因為我們要新建賬，之前的成本已在去年的時候入過了，但是當時直接走的是主營業(yè)務成本，現(xiàn)在呢我們走內(nèi)賬，想準確一點，現(xiàn)在建賬想把2019年的那部分庫存增加到2020年。 現(xiàn)在要新建一套內(nèi)賬，就是想讓內(nèi)賬和外賬盡量一致，就是我們現(xiàn)在增上的這部分庫存，以后不會有發(fā)票了，因為發(fā)票已經(jīng)在2019年了。

這個你們可以作為你們的前期差錯進行調(diào)整 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務成本 然后 借：以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務成本 貸：盈余公積 利潤分配---未分配利潤

把2019年的庫存增加到2020年，這以后我們就能正常的提成本了。 以前年度損益調(diào)整在損益類科目吧

是的，這個以前年度損益調(diào)整是在損益類那邊的，以后正常了，就不需要調(diào)整的

那等于是未分配利潤又增加了， 能不能走一個別的什么科目，也不要讓利潤增加，因為我這個還要跟外賬的利潤差不多。

那么你不想影響損益的話，只能放在應付賬款和其他應付款里面的，這樣才行的

可是我們的利潤分配-未分配利潤就對不上了。 那這樣的話，應付跟其他應付也平不了 好矛盾啊，是不是只能有一個科目平不了啊