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Q

老師，小規(guī)模月末要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？但是我以前年度是虧損，1月份現(xiàn)在利潤(rùn)總額是正的，還是到季度末再計(jì)提？

2020-03-07 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-03-07 10:01

這個(gè)的話，你可以到季末再計(jì)提的哦

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快賬用戶8614 追問(wèn) 2020-03-07 10:04

季末如果利潤(rùn)總額還是正數(shù)就自己算出應(yīng)交所得稅去計(jì)提是嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-07 10:06

其實(shí)吧，你就算不計(jì)提，也是可以的哦。畢竟，企業(yè)所得稅的話，年度匯算清繳，才是關(guān)鍵哈。而且，以前年度的虧損，是可以用一季度的利潤(rùn)去彌補(bǔ)的哦

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快賬用戶8614 追問(wèn) 2020-03-07 10:07

前兩年利潤(rùn)總額是負(fù)的，不能直接彌補(bǔ)虧損嗎？只要季度利潤(rùn)總額為正數(shù)，就得計(jì)提并且申報(bào)預(yù)繳嗎？那多繳納的部分要怎么退回來(lái)呢

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齊紅老師 解答 2020-03-07 10:08

我剛才說(shuō)了，可以彌補(bǔ)的呀

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這個(gè)的話，你可以到季末再計(jì)提的哦
2020-03-07
同學(xué)你好 １.是的，按季度利潤(rùn)計(jì)提就行了 有利潤(rùn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2020-10-22
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候，允許彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？
2022-01-10
彌補(bǔ)虧損還是期望的。
2024-10-17
1，紅沖處理 2，不用計(jì)提所得稅
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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