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同學(xué)，你好。 2014年應(yīng)交企業(yè)所得稅為：(1000-1500*5/15%2B1500/5-(2300-2000))*15%=75 2014年年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為：1500-1500*5/15=1000 2014年年末固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為：1500-1500/5=1200 2014年年末固定資產(chǎn)期末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為：（1200-1000）*25%=50 2014年年末交易性金融資產(chǎn)期末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債為：（2300-2000）*25%=75 2014年年末會(huì)計(jì)分錄為：借：所得稅費(fèi)用? ? ?100 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? ? ?50 貸：遞延所得稅負(fù)債? ? ? 75 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ? ?75 2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅為：(1000-1500*4/15%2B1500/5）*15%=135 2015年年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為：1500-1500*5/15-1500*4/15=600 2015年年末固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為：1500-1500/5*2=900 2015年年末固定資產(chǎn)期末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為：（900-600）*25%-50=25 2015年年末會(huì)計(jì)分錄為：借：所得稅費(fèi)用? ? ?115 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)? ? ?25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? ? ?135 麻煩同學(xué)評(píng)價(jià)一下，謝謝。 ? ? ??

2021-01-09

稍等下。計(jì)算好了給你

2021-12-07

同學(xué)您好。稍等一下

2021-07-07

你好，在產(chǎn)品約當(dāng)比例=40*37.5%=15，由于原材料一次投入，在產(chǎn)品成本=32320/（120%2B40）*40%2B（13230%2B10530）/（120%2B15）*15=10720，產(chǎn)成品成本=32320%2B13230%2B10530-10720=45360。借：生產(chǎn)成本24240，貸：原材料24240。借：生產(chǎn)成本11760，貸：應(yīng)付職工薪酬11760。借：制造費(fèi)用9360，貸：銀行存款9360。借：生產(chǎn)成本9360，貸：制造費(fèi)用9360。借：庫(kù)存商品45360，貸：生產(chǎn)成本45360。

2021-05-28

您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.利潤(rùn)總額=5000+200-2500-150-1250-1050-45-12-20=173 2.扣除限額計(jì)算基數(shù)=5000，業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣除12，廣告費(fèi)允許扣除600 廣告費(fèi)允限額=5000*0.15=750實(shí)際發(fā)生600不調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=5000*0.005=25 限額2=20*0.6=12調(diào)增8萬(wàn)元

2021-12-26

齊紅老師解答 2020-03-02 16:25

委托方在將商品交付給受托方時(shí)不確認(rèn)收入，但需單獨(dú)設(shè)置“委托代銷(xiāo)商品”賬戶，在商品發(fā)出時(shí)，將發(fā)出商品的實(shí)際成本轉(zhuǎn)入本賬戶的借方。當(dāng)受托方將商品實(shí)際銷(xiāo)售后，應(yīng)向委托方出具代銷(xiāo)清單。委托方在收到代銷(xiāo)清單時(shí)，按協(xié)議價(jià)格確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，貸記本賬戶。本賬戶期末余額列示在資產(chǎn)負(fù)債表“存貨”項(xiàng)目。委托方向受托方支付的代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)，作為商品流通費(fèi)用，計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用。

快賬用戶3283 追問(wèn) 2020-03-02 16:28

選哪個(gè)呢

齊紅老師解答 2020-03-02 16:38

你好！B不對(duì)其他應(yīng)該是對(duì)的