你好,去年是屬于什么錯誤?不現(xiàn)的差錯是更正分錄 不同
去年沒收到發(fā)票錯誤入賬,借;管理費用,貸:銀行存款,今年收到專票,該怎么沖銷,做賬呢
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
去年12月付款,今年2月收到發(fā)票。去年誤以為發(fā)票已經(jīng)收到只是業(yè)務部沒拿上來所以做賬為:借:成本,貸:銀存(正確做法為:借:預付,貸:銀存)。今年3月收到發(fā)票時應該怎么改賬呢?用友U8軟件
老師好,去年的銀行手續(xù)費已做分錄借:財務費用 貸:銀行存款。今年三月收到銀行開的專票,該怎么做賬務處理?
去年的差旅費專票賬務做錯: 借管理費用差旅費10元 貸銀行存款10元 正確的是: 借管理費用差旅費8元 借進項稅額2元 貸銀行存款 今年我該怎么調賬?
供應商一般說不開票4150,這個是指含稅還是不含稅,開票要加7%,稅點13%
有陸續(xù)這個詞 而且題目沒說完工進度 是不是默認50%
老師中行貸款,款項在貸款賬戶里,怎樣能提到公司基本戶
能不能幫我看看這個發(fā)票含稅還是不含稅
請問一下老師,我公司是拍賣企業(yè),自己有一個小程序,公司有藝術品拍賣才會用到同步拍這個小程序,請問我公司屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)嗎
@樸老師,@郭老師,企業(yè)所得稅和增值稅銷售貨物納稅納稅義務發(fā)生時間是怎么樣的?可以具體說一下么?
老師好,我單位聯(lián)合其他舉辦方單位舉辦的賽事,承擔部分聯(lián)合舉辦方的住宿費,如何財務處理,其他關聯(lián)公司的員工協(xié)助賽事產生的差旅費如何財務處理,謝謝
老師,您好,如果法人的微信綁定法人銀行卡用作公司微信收款,而法人這張銀行卡以前是他的工資卡,有限額的。如果微信收到貨款又要開票,是否可以做現(xiàn)金收款并開票?
賬上科目余額表顯示需要繳稅,但申報表上卻又留底稅額,什么原因造成的金額不一致
請問老師,這種發(fā)票免增值稅,免個稅嗎?這是個體