老師，我是做集團賬，和下面子公司有往來，我們一般都是掛其他應收款科目里，現(xiàn)在對賬，發(fā)現(xiàn)有些賬集團沒做，子公司做了，我想問下我要怎么調(diào)賬呢

請問一下，我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購了，以前的那些工資，房租這些老板是用私人賬戶付的，代理記賬公司把這些賬掛到其他應付款，但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應付款并不需要支付，我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷，請問分錄應該怎么寫呢？

老師，你好，請問我們公司在去年向其他公司投資100萬，當時會計做賬 其他應收款，現(xiàn)在我需要調(diào)賬，怎么調(diào)是最方便的

老師，請問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計的財報數(shù)據(jù)不一致，（財報跟電子稅務(wù)局的報告是一致的），主要發(fā)生在應收賬款，其他應收款和預付賬款這三大類，但是我們公司這三個科目下都是有明細科目的，現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢，少的金額直接補計，不劃分明細科目嗎

老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調(diào)？