實在這個找不到就我上面說那個直接一憑證調(diào)平吧，這個不影響你利潤，就這個應交稅費這個

不影響你這個交稅利潤

老師好！昨天這個我做成這個了，可以嗎？

出錯的原因是我選錯稅率了

那你這個對應稅率對沖那個明細，那個不行么？

老師我沒明白

7月份已經(jīng)取消16%的稅率了，我當時結轉(zhuǎn)的時候沒發(fā)現(xiàn)

貸銷項稅額16% 負數(shù) 貸銷項稅額 6% 直接沖掉稅額不可以么，后面那個結轉(zhuǎn)你也是做明細去結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ？

那你說我該怎么做憑證？這個不應該寫，直接寫銷項稅結轉(zhuǎn)里？

你截圖那個16%是銷項稅額 你不看4號憑證下面這個余額是多少？應該是0吧，你這個現(xiàn)在這個是借方余額了，之前這個16%是結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才是0么？

你的意思是先把這個16的銷項稅結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里嗎?

我的意思是你那個不是稅率掛錯么，直接對沖之后對應再去結轉(zhuǎn)，

老師，我有點著急，可以盡快回復嗎