而且我翻賬了，他是從8月才開(kāi)始申報(bào)動(dòng)車飛機(jī)這塊的，8月的金額還不對(duì)，9月是對(duì)的，那我要補(bǔ)4.5.6,7的嗎

你好，可以補(bǔ)的。

我看了下，她做帳的時(shí)候，7.8兩個(gè)月有做了動(dòng)車的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是申報(bào)的這個(gè)金額比實(shí)際的少5000多，我能不能在申報(bào)12月的時(shí)候 ，把12月的動(dòng)車機(jī)票金額+這5000多

你說(shuō)那個(gè)地方填寫的是不含稅金額嗎，我算了，即使是不含稅金額，她也還是少了，7，8兩個(gè)月實(shí)際是16529，不含稅是15164.22，她填寫了10946.5，中間有差額

可以補(bǔ)上去的。

你說(shuō)那個(gè)地方填寫的是不含稅金額嗎，我算了，即使是不含稅金額，她也還是少了，7，8兩個(gè)月實(shí)際是16529，不含稅是15164.22，她填寫了10946.5，中間有差額 是票面金額啊，我看了11月和12月的，算了下金額是票面實(shí)際金額，除以1+9%乘以9%，跟申報(bào)表出來(lái)的稅額是一致的

不含稅的金額 少做了，可以補(bǔ)

那我12月申報(bào)的時(shí)候把7月和8月合計(jì)金額減少的部分加進(jìn)去填就可以了吧

你好是的，少做了哪些你補(bǔ)做上。

這個(gè)2741，是加上了280了嗎 那我12月做的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，借銷售費(fèi)用-差旅紅字

你好，不能加280的。

你好，不能加280的。12月份是什么業(yè)務(wù)？

就是剛才補(bǔ)申報(bào)7。8月差額的分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，借銷售費(fèi)用-差旅紅字 這張表這個(gè)280我有點(diǎn)沒(méi)有看懂，2741的這個(gè)金額是不是跟280一起合計(jì)出來(lái)的？

之前是價(jià)稅，合計(jì)做了，這樣的話可以這么做。

2741不包含200吧。

2741不包含280。

那這張表的這個(gè)2741的金額是不是也有計(jì)算了280的免稅額，系統(tǒng)自己算出來(lái)的？

你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)合計(jì)乘以10%。

不對(duì) 我算過(guò) 不是這個(gè)金額 外賬好像說(shuō)是之前累積下來(lái)補(bǔ)的 9月。10月，11月都對(duì)的上 進(jìn)項(xiàng)稅的差額我這樣做的可以不可以 她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額，我把今年1-9的差額都找出來(lái)了，是第一個(gè)截圖，第二個(gè)截圖就是沖減去年多做的收入，還有進(jìn)項(xiàng)稅的差額，第三個(gè)截圖是把做出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅 第四個(gè)這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬

加計(jì)扣除，只是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)*10% 以前的進(jìn)項(xiàng)不含 你看你附表二進(jìn)項(xiàng)合計(jì)

表二的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是4600多

你好，看12欄稅額合計(jì)的

對(duì)啊，4682.14 剛才那些分錄那樣做可以不可以

這樣做的太亂了，根本看不出對(duì)錯(cuò)來(lái)