請(qǐng)問(wèn) 我之前都沒(méi)有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開(kāi)始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫(kù)存數(shù)填進(jìn)去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營(yíng)分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

老師，我想問(wèn)一下我今年4月份有涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，是從4月份開(kāi)始調(diào)整期初數(shù)據(jù)嗎？資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)是不用調(diào)的是嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)新建賬套，之前是外賬會(huì)計(jì)做，我7月份開(kāi)始接手，她6月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末數(shù)，還有利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)，都填在初始化的初始余額那個(gè)地方，是金蝶高級(jí)商貿(mào)版

老師我想問(wèn)一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦

老師好！問(wèn)題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤(rùn)貸方余額是105萬(wàn)，然后2023年1月份開(kāi)始由于國(guó)家稅務(wù)政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷(xiāo)公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額105萬(wàn)，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額也是105萬(wàn)嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢？資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤(rùn)盈利105萬(wàn)這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷(xiāo)這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤(rùn)金額