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Q

老師問一下那個別人開票9個點進來,我們開出去13個點,是不是中間差額4個點補水就好了啊

2025-11-17 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-17 14:13

同學,你好
是的,對于增值稅,補進來就行

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快賬用戶3874 追問 2025-11-17 14:17

那還會有別的風險嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:17

同學,你好
這個沒有風險的

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快賬用戶3874 追問 2025-11-17 14:31

老師就是我們買豬油做原材料,開9個點的票給我們,然后我們開化工原料13個點的票出去,沒問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:32

同學,你好
是可以的

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快賬用戶3874 追問 2025-11-17 14:32

然后中間這4個點的差額怎么算啊

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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:32

同學,你好
銷項-進項,就是差額

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你好 你是小規(guī)模 開發(fā)票 是開不了9%稅率的; 你這個開票出去是什么業(yè)務內(nèi)容
2021-07-22
這個對應這個不得抵扣了,簡易計稅項目上面對應進項稅額 2 你這個要是有一般計稅這個你認證是按稅額填寫附表2 這個本期認證本期申報抵扣下面,你這個需要看你是不是用于簡易計稅上面項目,是這個認證填寫附表2 第2欄,還需要填寫下面進項稅額轉(zhuǎn)出用于簡易計稅下面,
2021-03-05
如果你們沒有這個發(fā)票,有其他的抵扣吧?
2024-03-17
同學您好,一個公司進項稅是不分項目合并計算的。所以可以抵扣,但是成本與收入不匹配,有稅務風險。
2021-03-29
你好? 是的 你們要補稅其中的4個點的差價部分給稅務局即可??
2021-07-05
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