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老師，我出口是2402；總銷(xiāo)售額是52000，進(jìn)項(xiàng)123，增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填

2025-11-15 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-11-15 15:27

你好，同學(xué) 增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額 = 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 × 適用加計(jì)比例，按你的情況計(jì)算為 123 × 10% = 12.3（直接填12.3）。 關(guān)鍵說(shuō)明 1. 出口貨物（2402對(duì)應(yīng)貨物）的進(jìn)項(xiàng)稅額123若僅用于出口（無(wú)內(nèi)銷(xiāo)），不可享受加計(jì)抵減，本期發(fā)生額填0； 2. 若123是內(nèi)銷(xiāo)貨物的進(jìn)項(xiàng)，或內(nèi)外銷(xiāo)共用且能劃分，按10%（一般貨物服務(wù)加計(jì)比例）計(jì)算填12.3。

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你好；? ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么情況發(fā)生的 ；? 意思你轉(zhuǎn)出后要調(diào)整你的加計(jì)扣除金額? 是嗎 ？ 多抵減了? ? ??
2022-07-08
你好，是的，是可以的。
2022-08-14
你好，本期出口的銷(xiāo)售額。
2022-08-11
你好，對(duì)的是的。需要抵扣的，在實(shí)際抵扣金額里面也得填寫(xiě)。
2021-11-17
你好，加計(jì)抵減在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)的。
2023-09-07
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