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月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人

月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫分錄一般納稅人和小規(guī)模納稅人
2025-11-15 15:00
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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你好，小規(guī)模的，如果季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。 如果需要交稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2024-05-14
你好 不用結(jié)轉(zhuǎn)的 下月直接交 ，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行??
2022-09-01
你好 一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 小規(guī)模沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)法，只需要做這個(gè)分錄，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-09-10
同學(xué)您好，小規(guī)模納稅人人，如果不用交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸其他收益 如果需要交稅，下月報(bào)稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-12-19
小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-04-18
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