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公司享受加計抵減10%的政策，本月進(jìn)項稅493727.73，銷項稅514554.54。圖中本期發(fā)生額和本期調(diào)減額填多少？我應(yīng)交增值稅是多少

2021-03-10 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-10 18:11

493727.73*10% 填寫本期發(fā)生額，本期調(diào)減額填 沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不填寫，沒有留底稅額話，不需要交稅，可以全額抵減，加計抵減實際抵扣額為 20826.81

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快賬用戶4226 追問 2021-03-10 18:14

20826.81怎么得來的

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齊紅老師 解答 2021-03-10 18:16

514554.54-493727.73? 可以加計抵減為493727.73*10%? 大于這個需要交增值稅所以這個抵減掉，514554.54-493727.73?

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493727.73*10% 填寫本期發(fā)生額，本期調(diào)減額填 沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不填寫，沒有留底稅額話，不需要交稅，可以全額抵減，加計抵減實際抵扣額為 20826.81
2021-03-10
發(fā)生額填寫45994.79 增值稅繳納514554.54-459947.88加45994.79
2021-03-10
你好，本期發(fā)生額應(yīng)該是1000乘以10%。
2021-11-19
你好，對的是的。需要抵扣的，在實際抵扣金額里面也得填寫。
2021-11-17
你好，你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎？沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，這里不用填寫。
2023-01-11
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