找郭老師，老師今天說(shuō)社保，我們23年的補(bǔ)繳社保，剛好差這個(gè)余額，第一張圖企業(yè)社保多189.6和5.94，和2.37，個(gè)人少94.8和5.94，第二張圖原來(lái)就做了以前年度損益調(diào)整，第三張圖是我今天做的分錄，，我要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是197.91，還是298.65？
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是從他的工資里扣除吧，是的話(huà)需要做一個(gè)第三個(gè)圖片 以前年度損益調(diào)整是197.91 你說(shuō)的這個(gè)個(gè)人那部分是少?gòu)墓べY里扣除了嗎？
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公司聘請(qǐng)的女員工，年齡已超五十周歲，但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的，這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
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計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)，可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提？比如這個(gè)月按成本比例，下個(gè)月按收入比例？
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老師，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的？
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老師，公司銷(xiāo)售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元，對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票，怎么做賬？
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老師我這道題做的對(duì)嗎
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老師，一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅，退的是企業(yè)所得稅嗎
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老師好，有一批商品過(guò)期了，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出？
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老師，員工基本工資5000元，個(gè)人社保300元，應(yīng)發(fā)4700元，代扣社保10元，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元，是吧？
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老師，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎？我看看跟我想的是不是一樣，進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_，銷(xiāo)項(xiàng)借方，那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎？后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊，為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄，就只寫(xiě)一次借方，我有點(diǎn)不太明白
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老師，今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記，現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn)，簽的合同33萬(wàn)，怎樣調(diào)整額度？一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
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是從個(gè)人工資扣的，
這個(gè)不涉及到以前年度損益調(diào)整的
現(xiàn)在補(bǔ)一份，像第二張圖的分錄是負(fù)數(shù)嗎？還是正數(shù)197.91？
負(fù)數(shù) 在借方就是負(fù)數(shù)
就做完第三張憑證就行，不用再做其他對(duì)嗎？
對(duì)的是的，是這個(gè)意思
這個(gè)不涉及到以前年度損益調(diào)整的，我是不是不用做第二張圖的分錄呢？
那好，謝謝老師，您辛苦了
企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分社保涉及 個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分不涉及呀