老師你好，你看一下電子稅務(wù)局發(fā)過來這樣的信息，啥意思，個稅在期間申報稅費已繳納，就是申報的時候沒有發(fā)放九月份工資
你賬上做 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 因為工資是發(fā)了之后才可以申報
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老師，你好，我這個月不是申報12月份的工資嘛，申報的時候有5個人要繳納個稅，但是12月份的時候我沒有計提個稅，1月份發(fā)放12月份工資的時候也沒有扣除，現(xiàn)在怎么做賬呢？報表怎么修改呢？
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老師，你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資，但是2月份申報個稅的時候，發(fā)現(xiàn)這個員工要繳納個人所得稅的稅金，員工離職了，那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報的時候申報，這樣就不用繳納個人所得稅了。就是說1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資，能不能分2個月申報個稅？
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老師你好，因為公司要注銷，在九月份的時候，已經(jīng)進行了企業(yè)所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金，因為清算報告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注銷是在十一月份，所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù)，稅務(wù)局要求我們報本年累計數(shù)，這樣一來的話，我就還需要交所得稅，但是九月份已經(jīng)交過了，十月份實際是虧損的，我想問老師這個是怎么申報才對？
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老師你好，是這樣的，十一月份的時候我申報員工個稅，然后提示當(dāng)前所屬期無有效稅種認(rèn)定，然后十二月份的時候我申報11月份的，因為十一月份沒有發(fā)放工資，所以綜合所得申報都是零，您看這樣處理可以嗎？這個十一月份申報的時候沒有稅種認(rèn)定有效期，是因為這個個人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開始嗎？
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老師你好，我想問一下，就是你比如說2月份基站2月份計提工資了，但是發(fā)放的話，嗯不知道哪個月發(fā)放，我就不做發(fā)放分錄了，但是申報個稅的時候，你看我能不能3月份的時候申報2月份所屬期的個稅呀，就是我2月份記賬計提的那個2月份的工資，能不能申報這個數(shù)？
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因為這個季度的企業(yè)所得稅申報工資薪金這塊，發(fā)放的是去年十二月份到今年八月份的工資，九月份的工資沒發(fā)放所以沒填寫九月份的工資，計提的是1-9月份的工資
沒發(fā)的就不填寫的哦，但是要計提
計提了，就是沒發(fā)放沒填寫九月份的，但是個稅系統(tǒng)申報和繳納了九月份的工資薪金
出來這種情況怎處理
那你這個肯定不對呀，個稅系統(tǒng)不應(yīng)該申報
老師，你們第三季度有這樣的信息嗎
老師，比如這種情況該怎么處理
沒有哦 第三季度系統(tǒng)改了，那個第一行填寫計提的本年工資，第二行填寫實際發(fā)放的本年工資
我就是這樣填寫的，發(fā)來這樣的信息，該怎么處理
不能包含去年的工資哦