去年我們從供應(yīng)商那里買了八十九萬的貨物，票已開，疫情過后公司經(jīng)營情況不太好，賬上資金周轉(zhuǎn)不開，一直未付貨款，人家催的急，股東個(gè)人就把錢給人家付了，還用了好多現(xiàn)金，也沒有給對方付款的憑證，對方也沒有給他憑證，我現(xiàn)在要入帳沒有原始憑證，直接從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎？后邊怎么做個(gè)證明什么的呢？金額這么大，不能隨便轉(zhuǎn)入股東身上吧……

老師，我在做賬中遇到這樣問題，出納一直都是從公戶里轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)取錢用做醫(yī)院平時(shí)開支，我也一直把這種業(yè)務(wù)掛到其他應(yīng)付款-出納 名下，但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉(zhuǎn)出的錢作為現(xiàn)金？我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬，但是憑證后面需要附個(gè)借款證明，我就寫了個(gè)醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據(jù)，這樣做對嗎，這個(gè)收據(jù)為了能夠應(yīng)付審計(jì)檢查，做的真實(shí)化，我是蓋公章還是財(cái)務(wù)專用章？

老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報(bào)關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個(gè)訂單，然后這個(gè)款也不要退，就掛在我們這里說下個(gè)訂單要扣掉這筆款，今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單，付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用，這個(gè)賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了，供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。

一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用，后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面，也在支付公司一些費(fèi)用，反反復(fù)復(fù)的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細(xì)賬都整理出來了，請問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡，分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會(huì)計(jì)小白，謝謝老師了

老師，是這樣的，19年以前我們是核定征收，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有按工程項(xiàng)目收入結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，有多少結(jié)轉(zhuǎn)多少了；但這個(gè)項(xiàng)目甲方只撥付了一半的工程款，項(xiàng)目在19年以前也已經(jīng)完工，19年以后改為查賬征收，就沒有成本，今年才開始把剩下的工程款撥付，所以19年只今才有結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損的，所以，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤金額就沒有在彌補(bǔ)虧損表里了， 這種要怎么處理啊